Fighting 追問

2019-06-19 22:10

第二個分錄跟第四個分錄已經(jīng)平了老師

Fighting 追問

2019-06-19 22:10

最后一個分錄其他應(yīng)收款掛貸方了

郭老師 解答

2019-06-19 22:13

借其他應(yīng)收款100貸銀存
這個是繳納個人負(fù)擔(dān)的社保
你沒有做這個

Fighting 追問

2019-06-19 22:17

就是100塊錢的社保是公司代繳的，但是100塊錢的工資用來扣這個社保費(fèi)的，所以實(shí)發(fā)薪資是0

Fighting 追問

2019-06-19 22:19

第三個分錄，總共社保費(fèi)用銀行扣款就是800，老師你說的借其他應(yīng)收款，貸銀行存款，不成立啊，銀行就扣了800，第四個分錄已經(jīng)平了

Fighting 追問

2019-06-19 22:19

再扣100是什么錢啊

郭老師 解答

2019-06-19 22:23

你不給員工發(fā)工資，記管理費(fèi)用了是吧
收到津貼借銀存貸其他應(yīng)付款
借其他應(yīng)付款借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)貸銀存

Fighting 追問

2019-06-19 22:29

老師，如果按我拍的圖片上最后一個分錄的金額、就是
借：其他應(yīng)付款-生育津貼2000
        管理費(fèi)用-工資 -100
貸：銀行存款 1900

Fighting 追問

2019-06-19 22:29

為啥管理費(fèi)用-工資 要以負(fù)數(shù)表示啊、沒看懂

Fighting 追問

2019-06-19 22:31

借方管理費(fèi)用用負(fù)數(shù)表示，就是貸方管理費(fèi)用的正數(shù)？ 為啥咧？

Fighting 追問

2019-06-19 22:33

就是單純的沖減之前發(fā)放的薪資是吧

郭老師 解答

2019-06-19 23:07

軟件做賬費(fèi)用放到貸方取不到數(shù)