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送心意

QQ老師

職稱： 中級會計師

2019-06-19 20:57

你好！如果退的是以前年度的
收到退稅款
借:：銀行存款
貸：應(yīng)交稅費--應(yīng)交所得稅。
結(jié)轉(zhuǎn)
借：應(yīng)交稅金--應(yīng)交所得稅 
貸：以前年度損益調(diào)整同時
借：以前年度損益調(diào)整
貸：利潤分配--未分配利潤

HM 追問

2019-06-19 20:59

跟我做的分錄就是一樣就是前后掉個頭？

QQ老師 解答

2019-06-19 21:06

你好！這是正規(guī)的順序

HM 追問

2019-06-19 21:09

但報表最終數(shù)據(jù)不對，您幫看下報表

HM 追問

2019-06-19 21:47

老師？

HM 追問

2019-06-19 21:48

我這報表還沒報呢！等您求教！

QQ老師 解答

2019-06-19 22:31

你好！你是說報表勾稽關(guān)系不對嗎？

HM 追問

2019-06-19 22:33

對，我把資產(chǎn)負(fù)債表的期初數(shù)的未分配利潤更改了數(shù)據(jù)，不知道資產(chǎn)類的貨幣資金怎么調(diào)整？

HM 追問

2019-06-19 22:37

期初未分配利潤改為：-269055.35，期初的貨幣資金是多少？

QQ老師 解答

2019-06-19 22:44

你好！不更改貨幣資金，之修改應(yīng)交稅費和未分配利潤

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