W是韋姐姐 追問

2019-06-18 16:34

紅沖同一張發(fā)票為什么金額和稅額不一樣啊

W是韋姐姐 追問

2019-06-18 16:36

正數(shù)發(fā)票金額是83422.33，稅額是2502.67，合計85925，負數(shù)發(fā)票金額是83274.39，稅額是2650.61，合計是85925

克江老師 解答

2019-06-18 16:45

你好，不好意思，實際收入是147.94元。

W是韋姐姐 追問

2019-06-18 16:54

收入增加147.94元，稅額減少147.94元吧

克江老師 解答

2019-06-18 16:54

是的。就是一借一貸

W是韋姐姐 追問

2019-06-18 17:15

我7月開了的發(fā)票，當(dāng)時做憑證沒有做到這一筆收入，然后年報申報了這筆收入，賬上我怎么調(diào)整這筆收入

克江老師 解答

2019-06-18 17:18

我7月開了的發(fā)票，現(xiàn)在6月。是去年的嗎

W是韋姐姐 追問

2019-06-18 17:19

是18年的

克江老師 解答

2019-06-18 17:22

你好，只有通過以前年度損益調(diào)整科目核算了

W是韋姐姐 追問

2019-06-18 17:25

分錄怎么寫?。渴遣皇且驗槲壹t沖那張發(fā)票已經(jīng)申報過稅了，所以減少147.94

克江老師 解答

2019-06-18 17:28

你好，我只能寫貸方“以前年度損益調(diào)整---主營業(yè)務(wù)收入”

W是韋姐姐 追問

2019-06-18 17:35

借方寫啥？根據(jù)什么寫？

克江老師 解答

2019-06-18 17:40

你們?nèi)绻_認收入的，借方是什么就是什么。我不知道你們收入確認方式。

W是韋姐姐 追問

2019-06-18 17:48

應(yīng)收賬款

克江老師 解答

2019-06-18 21:39

你好，那就應(yīng)收賬款，前后核算保持一致。

W是韋姐姐 追問

2019-06-19 09:04

那還要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤嗎

W是韋姐姐 追問

2019-06-19 09:04

應(yīng)該是利潤分配

克江老師 解答

2019-06-19 09:13

你好，最后是要過度到利潤分配-未分配利潤去的，本年利潤不通過

W是韋姐姐 追問

2019-06-19 09:24

借：以前年度損益，貸：利潤分配-未分配利潤？

克江老師 解答

2019-06-19 09:33

你好，可以這么處理。