????99 追問

2019-06-18 15:19

沒開發(fā)票呢

????99 追問

2019-06-18 15:22

我們就開了一張技術(shù)服務(wù)費22845的發(fā)票給他，但這個是已經(jīng)付款了

佟老師 解答

2019-06-18 16:05

那你直接可以沖你們的應(yīng)付賬款

????99 追問

2019-06-18 16:08

上海那家是我們的客戶呀，他們要付款（技術(shù)服務(wù)費）給我們的

????99 追問

2019-06-18 16:09

然后我們又收到一筆他的達標(biāo)返現(xiàn)的款（沒開發(fā)票）

????99 追問

2019-06-18 16:09

就不知道這個我們收到的達標(biāo)返現(xiàn)的要怎么來做分錄了

佟老師 解答

2019-06-18 16:57

那你可以直接抵減你的應(yīng)收賬款，按照抵減后的開具發(fā)票

????99 追問

2019-06-18 17:00

老師  22845已經(jīng)開好票了，并銀行回款了，然后這個客戶又付了我們一筆達標(biāo)返現(xiàn)的3084元

佟老師 解答

2019-06-18 17:00

以后你們還有業(yè)務(wù)往來嗎

????99 追問

2019-06-18 17:02

有的，這家每個月都是這么操作的，都會付一筆這個達標(biāo)返現(xiàn)的給我們

佟老師 解答

2019-06-18 17:06

如果正規(guī)處理就應(yīng)該把你收到返款做紅字沖減你的銷售收入

????99 追問

2019-06-18 17:15

是借記銀行存款3084  貸  主營業(yè)務(wù)收入負3084嗎