蕓朵兒 追問

2019-06-18 13:48

員工代付的，后面又支付給了員工

蕓朵兒 追問

2019-06-18 13:49

是之前的會計(jì)，做錯(cuò)了賬，把費(fèi)用做成了應(yīng)收款

meizi老師 解答

2019-06-18 13:55

那你就做一筆 借管理費(fèi)用-培訓(xùn)費(fèi)貸其他應(yīng)收款  然后就對了 因?yàn)槟阒耙呀?jīng)掛了其他應(yīng)付款了 現(xiàn)在正常報(bào)銷沖其他應(yīng)付款即可 看下發(fā)票是什么時(shí)候的

蕓朵兒 追問

2019-06-18 13:56

在做第一筆的時(shí)候，發(fā)票就到了，那現(xiàn)在做一筆，沒有發(fā)票怎么辦？

meizi老師 解答

2019-06-18 14:14

那你沖之前的第一筆分錄 發(fā)票都收到了 不掛其他應(yīng)收款 沖了之間重新做費(fèi)用 掛其他應(yīng)付款

蕓朵兒 追問

2019-06-18 14:19

這樣，就不平，不懂呢

meizi老師 解答

2019-06-18 14:27

你好 你第五筆不需要做 你第二筆沒有沖銷的 你只需要把第一筆沖了 做第四筆分錄就行  你再試試

蕓朵兒 追問

2019-06-18 14:29

可以幫我寫一下嗎？不是很懂

meizi老師 解答

2019-06-18 14:31

你原始憑證：借其他應(yīng)收款 貸其他應(yīng)付款  借其他應(yīng)付款貸銀行存款  現(xiàn)在沖： 借其他應(yīng)收款負(fù)數(shù) 貸其他應(yīng)付款負(fù)數(shù)  然后做費(fèi)用 ：借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款 就可以了