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老師，劃線的分錄是怎么來(lái)的？

老師，劃線的分錄是怎么來(lái)的？

老師，劃線的分錄是怎么來(lái)的？

學(xué)堂答疑王老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2019-06-18 11:33

您好！劃線的分錄是其他權(quán)益工具投資初始成本590萬(wàn)元，2018年6月份公允價(jià)值為600萬(wàn)元，變動(dòng)增值10萬(wàn)元，會(huì)計(jì)分錄：借：其他權(quán)益工具投資-公允價(jià)值變動(dòng)10，貸:其他綜合收益10，2019年1月1日，新增投資達(dá)到重大影響，金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)換為權(quán)益法核算的長(zhǎng)期股權(quán)投資，相當(dāng)于先處置原金融資產(chǎn)，再按原金融資產(chǎn)的賬面價(jià)值600+新增投資成本2990=3590，作為權(quán)益法核算的初始投資成本，原計(jì)入其他綜合收益的公允價(jià)值累計(jì)變動(dòng)，轉(zhuǎn)入留存收益，借：其他綜合收益10，貸：盈余公積1，利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)9，而不得轉(zhuǎn)入投資收益。

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