請(qǐng)問(wèn)在速達(dá)軟件里面，2018年10月暫估入庫(kù)的原材料：數(shù)量是597482只，金額是58921.68元，全部領(lǐng)用作為成本了，沒(méi)有庫(kù)存了；2018年12月才來(lái)發(fā)票數(shù)量是527202只，金額是19229.05元，沒(méi)有做沖銷(xiāo)，也沒(méi)有領(lǐng)用，庫(kù)存還在；現(xiàn)在2019年5月的賬應(yīng)該怎么沖銷(xiāo)庫(kù)存和賬務(wù)明細(xì)呢？

文老師

職稱(chēng)：中級(jí)職稱(chēng)

2019-06-18 12:50

您好，那您的庫(kù)存也都銷(xiāo)售了是嗎

禾苗追問(wèn)

2019-06-18 13:01

是生產(chǎn)企業(yè)，暫估的領(lǐng)用了，就來(lái)發(fā)票的沒(méi)有領(lǐng)用

文老師解答

2019-06-18 18:00

那您暫估的和來(lái)發(fā)票的不是同一批次的是嗎

禾苗追問(wèn)

2019-06-18 18:16

不是同批次的

文老師解答

2019-06-18 20:06

那就是暫估的還沒(méi)有來(lái)發(fā)票是吧，應(yīng)該來(lái)說(shuō)匯算清繳的時(shí)候就需要納稅調(diào)減的

禾苗追問(wèn)

2019-06-18 22:48

但是沒(méi)有調(diào)減，直接當(dāng)成本了，那現(xiàn)在應(yīng)該怎么做分錄

文老師解答

2019-06-19 06:46

您這確實(shí)有收貨，只是沒(méi)有給你開(kāi)發(fā)票的是嗎

禾苗追問(wèn)

2019-06-19 07:00

有開(kāi)發(fā)票

禾苗追問(wèn)

2019-06-19 07:01

就是開(kāi)了發(fā)票沒(méi)有沖銷(xiāo)暫估，按發(fā)票正常入了采購(gòu)，然后暫估和采購(gòu)就重復(fù)入了

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