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送心意

meizi老師

職稱： 中級會計師

2019-06-18 10:13

1.分配工資
  借：XX費用(管理/銷售等)
  貸：應付職工薪酬——工資
  2.計提社保(企業(yè)部分)
  借：XX費用(管理/銷售等)
  貸：應付職工薪酬——社保
  3.次月發(fā)放工資時
  借：應付職工薪酬——工資
貸：應付職工薪酬——社保(個人部分)
  應交稅費——應交個人所得稅
  庫存現(xiàn)金/銀行存款
4.上交杜保
  借：應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分+個人部分)
  貸：銀行存款
  5.上交個人所得稅
  借：應交稅費——應交個人所得稅
  貸：銀行存款

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相關(guān)問題討論
借；管理費用等科目 貸；應付職工薪酬 借；應付職工薪酬 貸；銀行存款等科目
2017-07-24 10:25:32
計提借管理費用-工資/社保（單位負擔的） 貸應付職工薪酬-工資/社保（單位負擔的） 發(fā)工資 借應付職工薪酬-工資 貸其他應付款/其他應收款（個人負擔的） 應交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應付職工薪酬-社保（單位負擔的） 其他應收款/其他應付款（個人負擔的） 貸銀行存款
2020-04-15 16:41:55
1.分配工資 　　借：XX費用(管理/銷售等) 　　貸：應付職工薪酬——工資 　　2.計提社保(企業(yè)部分) 　　借：XX費用(管理/銷售等) 　　貸：應付職工薪酬——社保 　　3.次月發(fā)放工資時 　　借：應付職工薪酬——工資 貸：應付職工薪酬——社保(個人部分) 　　應交稅費——應交個人所得稅 　　庫存現(xiàn)金/銀行存款 4.上交杜保 　　借：應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分+個人部分) 　　貸：銀行存款 　　5.上交個人所得稅 　　借：應交稅費——應交個人所得稅 　　貸：銀行存款
2019-06-18 10:13:13
計提借管理費用-工資/社保（單位負擔的） 貸應付職工薪酬-工資/社保（單位負擔的） 發(fā)工資 借應付職工薪酬-工資 貸其他應付款/其他應收款（個人負擔的） 應交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應付職工薪酬-社保（單位負擔的） 其他應收款/其他應付款（個人負擔的） 貸銀行存款
2020-07-27 14:22:58
同學，你好，請參考以下分錄
2020-04-18 14:36:37
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