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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2019-06-17 19:43

首先,要知道您公司是按月申報增值稅,還是按季度申報增值稅?
其次,要知道這個14萬是“”差額后“”的銷售額嗎?

木子 追問

2019-06-17 19:55

按季度申報增值稅,2萬的專票是收入,14萬的差額普票是要發(fā)給員工的工資。接下來每個月都會這樣。那一個季度收入的專票有6萬,差額普票的金額有42萬,這樣我這42萬的差額普票都要交增值稅嗎?有沒有什么優(yōu)惠政策呀?

張艷老師 解答

2019-06-17 19:58

您的描述比較清晰,該季度的專票銷售額6萬+差額后的銷售額28(=42-14)=34,已經(jīng)超過了季度銷售額30萬,所以是要全部繳納增值稅了。
對于小規(guī)模納稅人就只有六稅兩費的減半征收了,比如附加稅可以享受減半征收的政策。

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相關問題討論
您好,季度開普票不超過30萬免征增值稅
2020-12-29 11:28:41
免稅的不用交稅。不需要繳納。
2022-04-15 14:57:03
你好,增值稅免征了,城建稅,教育費附加,地方教育費附加就免征的 但是如果是個體戶,生產(chǎn)經(jīng)營個人所得稅就不免征 還有工資薪金個人所得稅也是不免征的 印花稅也是不免征的
2019-04-02 21:40:42
是的,現(xiàn)在的政策還可以轉(zhuǎn)為小規(guī)模納稅人的。
2019-01-30 09:43:04
您好, 印花稅是不免的
2021-04-13 17:07:26
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