芷嫣 追問

2019-06-17 11:59

那結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整這步照做？其他的不理會(huì)？

芷嫣 追問

2019-06-17 12:45

最后一步:
借:利潤分配—未分配利潤 -20000 
貨:以前年度損益調(diào)整 -20000

小楊老師 解答

2019-06-17 11:31

你當(dāng)時(shí)付2萬的時(shí)候分錄就做錯(cuò)啦，確認(rèn)發(fā)票那個(gè)分錄做錯(cuò)啦，把那個(gè)以前年度損益調(diào)整改成管理費(fèi)用，其他的都對了

小楊老師 解答

2019-06-17 11:55

資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤期末數(shù)不等于期初未分配利潤十利潤表中的凈利潤是很正常的啊，因?yàn)橛幸郧澳甓葥p益調(diào)整啊，這個(gè)科目沒有進(jìn)利潤表，也沒有調(diào)整期初未分配利潤啊

小楊老師 解答

2019-06-17 12:01

你做的那4個(gè)分錄思路沒有錯(cuò)，確認(rèn)發(fā)票那個(gè)分錄做錯(cuò)啦，把那個(gè)以前年度損益調(diào)整改成管理費(fèi)用，其他的都對了

小楊老師 解答

2019-06-17 13:01

是的，沒有錯(cuò)，要結(jié)轉(zhuǎn)的