默默 追問

2019-06-16 16:09

代發(fā)工資時(shí)，是發(fā)工資發(fā)錯(cuò)了，請(qǐng)問我這樣做分錄對(duì)嗎？

鄒老師 解答

2019-06-16 16:11

你好，發(fā)放多少就做多少發(fā)放分錄
借；應(yīng)付職工薪酬，貸；銀行存款
怎么還有待發(fā)工資是什么意思？

默默 追問

2019-06-16 16:12

計(jì)提工資19616.42，實(shí)發(fā)工資老板發(fā)錯(cuò)了，發(fā)了16128

默默 追問

2019-06-16 16:13

少發(fā)了

鄒老師 解答

2019-06-16 16:16

你好，發(fā)放了16128就按這個(gè)金額做發(fā)放分錄，今后補(bǔ)發(fā)放少發(fā)放的分錄，再做剩余金額分錄就是了

默默 追問

2019-06-16 16:21

少發(fā)的那部分，準(zhǔn)備在下個(gè)月發(fā)放的時(shí)候補(bǔ)上。  一起加在下個(gè)月的工資里面一起發(fā)。

默默 追問

2019-06-16 16:22

那么意思就是說我不需要另外再開設(shè)一個(gè)科目待發(fā)工資。

鄒老師 解答

2019-06-16 16:29

你好，是的，沒有發(fā)放的部分在應(yīng)付職工薪酬貸方余額掛賬就是了

默默 追問

2019-06-16 21:55

有兩項(xiàng)需計(jì)提折舊，那做分錄時(shí)需要分開嗎？  管理費(fèi)用~折舊費(fèi)~打印機(jī)，管理費(fèi)用~折舊費(fèi)~二手汽車？

默默 追問

2019-06-16 21:55

填寫 二手汽車？還是面包車？

默默 追問

2019-06-16 21:59

要分開計(jì)提？還是可以合并？

默默 追問

2019-06-16 22:00

另外老師也幫我看一下，我做的折舊表對(duì)不對(duì)？

鄒老師 解答

2019-06-17 08:05

你好，可以這樣制作折舊表格
折舊分錄是
借；管理費(fèi)用——折舊費(fèi)——打印機(jī)，車輛
貸；累計(jì)折舊——打印機(jī)，車輛