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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2019-06-14 12:51

不能入賬,對方作廢你直接退回去吧,作廢也不能抵扣

追問

2019-06-14 12:54

票是退回去了,但稅額已經(jīng)認證掉了,我要做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎

maize老師 解答

2019-06-14 12:55

你申報可以填寫進去么,這個對方?jīng)]有跨月作廢你這個是申報不進去的啊

追問

2019-06-14 12:56

我認證清單打印出來含這個稅額

maize老師 解答

2019-06-14 12:59

你申報表不填寫這個就可以

追問

2019-06-14 13:02

看了下,國稅網(wǎng),這張票的金額也在里面了

maize老師 解答

2019-06-14 13:03

你重新初始化看看,還有么,原則作廢是不需要申報了

追問

2019-06-14 13:04

還是在的

maize老師 解答

2019-06-14 13:05

你自己改下不填寫進去,

追問

2019-06-14 13:05

我這個要做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎

maize老師 解答

2019-06-14 13:05

開紅字信息表才需要進項稅額轉(zhuǎn)出,你這個填寫進項稅額轉(zhuǎn)出不知道會不會通過

追問

2019-06-14 13:07

那怎么辦,導入數(shù)據(jù)的時候,我把這張進項不勾嗎

maize老師 解答

2019-06-14 13:08

我的看法是不填寫,你這個不導入,直接自己填寫,之前是這樣,對方作廢你填寫申報表的時候不用填寫這個進項了

追問

2019-06-14 13:11

還有,那個福利的專票我系統(tǒng)認證后再做進項稅額轉(zhuǎn)出可以嗎

maize老師 解答

2019-06-14 13:13

是的,你要是認證那就需要進項稅額轉(zhuǎn)出了

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你好,您需要將之前已認證的發(fā)票分錄做負數(shù)分錄。然后按重新開具的發(fā)票再做分錄入賬就可以了。,
2020-01-02 13:37:18
你好;? 如果作廢的發(fā)票; 你沒有收到; 就不管不處理即可? ?
2022-10-09 10:59:38
不能入賬,對方作廢你直接退回去吧,作廢也不能抵扣
2019-06-14 12:51:10
你作廢之后他認證的你開啥紅字發(fā)票,他轉(zhuǎn)出就行
2019-10-14 17:49:46
這個是否存在虛開發(fā)票的情況,還是真實的采購業(yè)務,有沒有采購合同等。按實際的情況進行寫核查報告處理。由于對方作廢了,因此你們抵扣的進項稅需要做進項稅轉(zhuǎn)出處理。如果是虛開發(fā)票可能存在稅務罰款。
2018-11-30 12:07:02
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