小黎老師 解答

2019-06-13 14:05

你好，我看了下，你平時(shí)轉(zhuǎn)出未交增值稅 月末轉(zhuǎn)到未交增值稅里面嗎

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-06-13 14:08

老師，那現(xiàn)在要怎么處理。。。應(yīng) 交稅費(fèi)這個(gè)科目的余額和增值稅申報(bào)表是對不上的

小黎老師 解答

2019-06-13 14:09

您好，你要看各明細(xì)科目跟申報(bào)表是不是對的上的

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-06-13 14:10

老師，我可以發(fā)給你，幫我看下嗎

小黎老師 解答

2019-06-13 14:11

你好，首先我要知道你平時(shí)應(yīng)交稅費(fèi)是怎么結(jié)轉(zhuǎn)的才好看呀，我沒看到你有使用未交增值稅科目

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-06-13 14:13

那我現(xiàn)在要提供什么數(shù)據(jù)給你

小黎老師 解答

2019-06-13 14:14

你好，告訴我下平時(shí)月末增值稅這個(gè)科目怎么結(jié)轉(zhuǎn)的 以及下個(gè)月繳納增值稅用的哪個(gè)科目

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-06-13 14:18

結(jié)轉(zhuǎn)增值稅之前都是直接做：借：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，繳納時(shí)，：借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，貸：銀行存款

小黎老師 解答

2019-06-13 14:19

您好，那你做的是對的呀 是進(jìn)項(xiàng)稅額銷項(xiàng)稅額對不上，還是未交增值稅對不上

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-06-13 14:21

都對不上呀，可以直接做一筆分錄，把這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)的科目余額調(diào)整的和申報(bào)表一致嗎

小黎老師 解答

2019-06-13 14:24

您好，不可以直接做呢

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-06-13 14:33

老師，那要怎么辦，我現(xiàn)在不知道應(yīng)該 怎么辦

小黎老師 解答

2019-06-13 14:40

你好，能知道是哪個(gè)月開始對不上的嗎？

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-06-13 14:44

我也不知道是從哪個(gè)月開始對不上的，反正就是不對

小黎老師 解答

2019-06-13 14:53

你好，每個(gè)月的未交增值稅數(shù)據(jù)對嗎？

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-06-13 15:14

之前都沒有對過

小黎老師 解答

2019-06-13 15:15

您好，那現(xiàn)在每個(gè)月的未交增值稅數(shù)據(jù)對的上嗎

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-06-13 15:17

就是對不上呀

小黎老師 解答

2019-06-13 15:18

啊？你現(xiàn)在每個(gè)月都對不上，那月末根據(jù)什么結(jié)轉(zhuǎn)？

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-06-13 15:22

所以說不對呀

小黎老師 解答

2019-06-13 15:50

你好，那你這個(gè)是遺留問題，這個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候按照正確的結(jié)轉(zhuǎn)