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送心意

羅老師

職稱： 中級會計師,稅務師

2016-01-20 11:20

老師您好。我賬都結(jié)束掉了。也申報稅了。之前忘記結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤了。這個影響大嗎。我需要怎么處理呢、是重新反結(jié)賬補做結(jié)轉(zhuǎn)憑證嗎，這樣對之前申報的稅有關(guān)系嗎。煩請老師解答下。謝謝

不巧我在等你 追問

2016-01-20 12:05

我是申報12月份所屬期的 ，12月份申報累計的數(shù)據(jù)就是年報了對嗎。因為我12月份賬已經(jīng)做了，也已經(jīng)報國地稅申報扣款了。那現(xiàn)在帳套重新反結(jié)賬做個結(jié)轉(zhuǎn)憑證沒影響對嗎。我沒搞清楚，所以問的比較多次

羅老師 解答

2016-01-17 17:51

1.借 本來利潤  貸 利潤分配-未分配利潤

羅老師 解答

2016-01-20 11:34

需要重新反結(jié)賬補做結(jié)轉(zhuǎn)憑證，不影響前期納稅申報。

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相關(guān)問題討論
你好，就是第一個分錄 你第二個分錄都只有貸方金額，這樣是不成立的
2017-01-12 16:52:47
您好，那是指的當年有利潤的時候，把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配，來彌補以前年度虧損的。
2017-11-11 20:45:26
你好； 本年利潤貸方負數(shù)就是借方的余額的；? 你結(jié)轉(zhuǎn) 就是 ； 借利潤分配-未分配利潤貸本年利潤? ?
2023-02-06 16:02:59
你好 虧損的話 借:利潤分配未分配利潤 貸:本年利潤
2022-01-15 14:00:31
1.向股東分配利潤分錄，借：利潤分配-未分配利潤 貸：應付股利 實際支付的時候，借：應付股利 貸：銀行存款
2019-10-14 09:17:24
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