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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

陳詩晗老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,專家顧問

2019-06-12 11:33

你當(dāng)時(shí)沒收到發(fā)票，卻做了管理費(fèi)用？

花開半夏 追問

2019-06-12 16:20

預(yù)付賬款

花開半夏 追問

2019-06-12 16:21

收到發(fā)票，借管理費(fèi)用，貸預(yù)付賬款是吧

花開半夏 追問

2019-06-12 16:24

當(dāng)時(shí)母公司轉(zhuǎn)了五千給子公司，子公司借銀行存款五千，貸其他應(yīng)付母公司五千，現(xiàn)在開的子發(fā)票回來了咋寫分錄

陳詩晗老師 解答

2019-06-12 16:25

你開票回來，子公司的往來款不做處理。
一定是相關(guān)的往來款歸還后才做處理的

花開半夏 追問

2019-06-12 16:26

發(fā)票怎么辦？不入帳？

陳詩晗老師 解答

2019-06-12 16:57

發(fā)票，作為子公司管理費(fèi)用啊

陳詩晗老師 解答

2019-06-12 16:57

母公司平往來必須是子公司還款

花開半夏 追問

2019-06-13 09:04

我就是問子公司的會(huì)計(jì)分錄咋寫，母公司代付審計(jì)費(fèi)時(shí)，子公司的會(huì)計(jì)分錄是，借銀行存款，貸其他應(yīng)付款母公司，現(xiàn)在發(fā)票開的子公司名字，發(fā)票到了子公司咋寫會(huì)計(jì)分錄，借貸分別是什么？

陳詩晗老師 解答

2019-06-13 09:07

母公司代付的時(shí)候，錢是轉(zhuǎn)給你的，還是直接轉(zhuǎn)對(duì)方公司的。如果不是轉(zhuǎn)你的，你這分錄就不對(duì)

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相關(guān)問題討論
借：其他應(yīng)付款 借：管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)
2023-11-14 10:11:18
你好 先借款后面給員工報(bào)銷 借管理費(fèi)用，貸方是銀行/現(xiàn)金? 借款時(shí)再寫一個(gè)借現(xiàn)金/銀行 貸其他應(yīng)付款 老板名
2021-07-29 19:02:44
你好，借應(yīng)付職工薪酬－－社保費(fèi)，貸營(yíng)業(yè)外收入－－政府補(bǔ)貼
2020-04-08 11:20:24
兩種都可以的
2016-01-15 12:00:38
您好 如果金額跟發(fā)票一致的話 可以不更改 等收到發(fā)票后把發(fā)票附在這份分錄后就好了
2020-06-07 15:12:33
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