眼眸  追問

2019-06-11 14:54

那應(yīng)交稅費要嗎

鋒利老師 解答

2019-06-11 14:56

不要。如果這個開票日期在4.1以后，借管理費用-交通費  411.89   應(yīng)交稅費-進項12.36 貸，銀行存款424.25.但是現(xiàn)在開票日期在3月，只能借管理費用 424.25   貸銀行存款424.25

眼眸  追問

2019-06-11 14:57

那意思是不用加稅分離的是吧

鋒利老師 解答

2019-06-11 15:06

是的。不用的。直接全部金額做費用。

眼眸  追問

2019-06-11 15:06

嗯，那停車費呢

眼眸  追問

2019-06-11 15:07

鋒利老師 解答

2019-06-11 15:15

停車費不可以抵扣的。直接做費用

眼眸  追問

2019-06-11 15:15

那通行費呢

鋒利老師 解答

2019-06-11 15:16

通行費可以抵扣，在發(fā)票勾選平臺里面勾選抵扣。不是計算抵扣、

眼眸  追問

2019-06-11 15:17

那我還想問下客運服務(wù)費4月1號開的要價稅分離，但是又不能抵扣，那我增值稅報表申報的時候這個增值稅進項稅要填在哪個表格里面

鋒利老師 解答

2019-06-11 15:19

4.1以后的可以抵扣，只是要自己計算稅額。不能再發(fā)票勾選平臺認證，在附表2的8b和10欄手動填寫。你可以百度一下各種車票都是怎么計算的。具體的申報方法也有。

眼眸  追問

2019-06-11 15:40

好的，再想問個問題，我5月社保補繳申報表那邊自動跳出來一張社保補繳800多塊錢，然后我申報了，但是我看以前都是補繳單位部分，但是我5月補繳的個人部分，還可以補繳個人部分嗎，然后如果可以的話那分錄怎么寫呢

眼眸  追問

2019-06-11 15:41

鋒利老師 解答

2019-06-11 15:42

您好。不同的問題需要重新提交哦。分錄就是正常做社保分錄的一樣的。