鄒二姐 追問

2019-06-11 14:13

這種可以不進(jìn)行價(jià)稅分離，直接進(jìn)費(fèi)用，就不認(rèn)證，行嗎？但進(jìn)項(xiàng)如果不認(rèn)證的話，會(huì)不會(huì)在認(rèn)證的系統(tǒng)里有效期內(nèi)都會(huì)在，有影響嗎？

bamboo老師 解答

2019-06-11 14:15

會(huì)造成專票滯留 您可以入賬的時(shí)候價(jià)稅合計(jì)入賬 
然后勾選認(rèn)證做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出申報(bào)

鄒二姐 追問

2019-06-11 14:22

老師前期我都價(jià)稅分離記的賬，也認(rèn)證抵扣了的，怎么辦？2018年里也有

bamboo老師 解答

2019-06-11 14:23

那您進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出賬務(wù)處理 然后填附表二 
前面的已經(jīng)跨年了 您可以等稅務(wù)查到的時(shí)候再做處理 如果沒查到 就可以僥幸

鄒二姐 追問

2019-06-11 14:27

意思是我把這幾個(gè)月這種認(rèn)證了的金額加起來，然后本月算稅時(shí)多認(rèn)剛加起來的那個(gè)金額，然后做筆進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的分錄和附表二的填寫就行了嗎？

bamboo老師 解答

2019-06-11 14:28

是的 在轉(zhuǎn)出的憑證后面附個(gè)明細(xì) 分別是哪個(gè)月哪份憑證 多少稅款

鄒二姐 追問

2019-06-11 14:35

甘老師我還想問一下，在做賬時(shí)，發(fā)生的報(bào)賬單，我可以直接做借某費(fèi)用 貸現(xiàn)金/銀行等，不進(jìn)其他應(yīng)付款某個(gè)人去周轉(zhuǎn)，可以嗎？

bamboo老師 解答

2019-06-11 14:36

如果報(bào)銷的時(shí)候直接支付的現(xiàn)金 可以這樣賬務(wù)處理 不通過其他應(yīng)付款某個(gè)人去周轉(zhuǎn)

鄒二姐 追問

2019-06-11 14:38

銀行不行嗎？做賬的時(shí)候，我把銀行回單和報(bào)賬單附在一起的

bamboo老師 解答

2019-06-11 14:39

銀行存款也是跟現(xiàn)金一樣的

鄒二姐 追問

2019-06-11 14:41

然后，個(gè)稅系統(tǒng)報(bào)工資時(shí)低于我實(shí)發(fā)工資，所以就做補(bǔ)提工資，但這種實(shí)發(fā)于報(bào)的不一致有影響嗎？

bamboo老師 解答

2019-06-11 14:42

您次月申報(bào)的時(shí)候應(yīng)該把補(bǔ)計(jì)提的也并入

鄒二姐 追問

2019-06-11 14:47

那我們每個(gè)月有這種情況發(fā)生，那現(xiàn)在可以把前幾個(gè)月的差數(shù)都算到這次報(bào)工資的上面？如果實(shí)際比報(bào)的少怎么辦，可以做發(fā)現(xiàn)金嗎？這種必須要附收條嗎？

bamboo老師 解答

2019-06-11 14:48

實(shí)際比報(bào)的少 可以后期申報(bào)的時(shí)候調(diào)整
可以做現(xiàn)金發(fā)放 要附現(xiàn)金發(fā)放工資表