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送心意

小黎老師

職稱中級會(huì)計(jì)師

2019-06-11 14:32

你好,計(jì)算下回復(fù)你哈

小黎老師 解答

2019-06-11 15:10

您好,本項(xiàng)目是老項(xiàng)目,按照簡易計(jì)稅核算。項(xiàng)目地在江蘇屬于異地項(xiàng)目需要預(yù)繳稅款,預(yù)繳增值稅=(1000-300)/1.03*0.03=20.39,城建附加稅=20.39*(5%+3%+2%)=2.04,預(yù)繳個(gè)稅=(1000-300)/1.03*0.4%=2.72,分錄,借 應(yīng)交稅費(fèi)-簡易計(jì)稅-預(yù)繳增值稅 20.39 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)費(fèi) 教育費(fèi)附加 地方教育費(fèi)附加 2.04,應(yīng)交個(gè)稅 2.72 貸 銀行存款 25.15.發(fā)生的成本費(fèi)用 借 工程施工-合同成本-材料費(fèi) 350 -分包成本300 -費(fèi)用50 -人工費(fèi)200 貸 銀行存款 600 應(yīng)付賬款(分包)300  借應(yīng)交稅費(fèi)-簡易計(jì)稅-分包抵減款 8.74 貸 工程施工-合同成本-分包成本 8.74 借應(yīng)付賬款(分包)300 貸 銀行存款 300  項(xiàng)目開票 借 銀行存款1000 貸主營業(yè)務(wù)收入 970.87 應(yīng)交稅費(fèi)-簡易計(jì)稅-銷項(xiàng)稅額29.13  期末 借 應(yīng)交稅費(fèi)-簡易計(jì)稅-銷項(xiàng)稅額 29.13 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-簡易計(jì)稅-預(yù)繳稅款 20.39 應(yīng)交稅費(fèi)-簡易計(jì)稅-分包抵減 8.74

小黎老師 解答

2019-06-11 15:11

您好,合同印花稅=1000/1.03*0.03%=0.29   借 稅金及附加-印花稅 貸銀行存款

小黎老師 解答

2019-06-11 15:13

本項(xiàng)目的利潤=1000-350-300-50-200+8.74=108.74 因不知道公司整體利潤落在小微還是不是小微,不知道具體擋, 暫無法算出所得稅

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建筑施工合同涉稅風(fēng)險(xiǎn)? http://jiajuren.cn/course/course_13247.html? ? 您看看這個(gè),我今天剛聽了
2022-02-01 19:20:21
你好,學(xué)員,新年好 答疑老師聽得較多的反饋的是,肖哲老師的
2022-02-01 17:53:06
你好,如果只是偶爾發(fā)生可以直接開具會(huì)議費(fèi)發(fā)票,如預(yù)計(jì)后續(xù)常有這項(xiàng)業(yè)務(wù),稅法規(guī)定有納稅義務(wù)發(fā)生應(yīng)應(yīng)開票,沒有限制企業(yè)開票的規(guī)定,但實(shí)為了規(guī)范經(jīng)營,可以在經(jīng)營范圍里增加這項(xiàng)服務(wù)。
2022-01-11 18:14:21
同學(xué)你好 這個(gè)看你們當(dāng)?shù)厥前凑帐裁?/div>
2021-06-22 10:39:00
您好 應(yīng)該是總包代分包發(fā)放工資 單位有資質(zhì)直接從甲方(發(fā)包方)承接建筑工程 這樣的單位就是總包
2021-06-20 18:27:00
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