想 追問

2019-06-11 13:28

因?yàn)楦犊钪笠恢睕]有開發(fā)票

想 追問

2019-06-11 13:29

之前的空間，就借:現(xiàn)金，貸:其他應(yīng)付款做平了

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2019-06-11 13:29

現(xiàn)在要開發(fā)票，我現(xiàn)在要還原過來

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2019-06-11 13:30

怎么做，行不行呢

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2019-06-11 13:33

這樣做，行不行，剛剛發(fā)錯(cuò)了

江老師 解答

2019-06-11 13:33

那就是沖銷更正處理。
借:現(xiàn)金   負(fù)數(shù)
貸:其他應(yīng)付款   負(fù)數(shù)
或者是直接現(xiàn)金報(bào)銷處理也行。因?yàn)楫?dāng)時(shí)做的分錄就是相當(dāng)于付款后，交現(xiàn)金平賬了。相當(dāng)于沒有付款，現(xiàn)在發(fā)票來了，可以直接現(xiàn)金正常報(bào)銷，就行了。