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送心意

鋒利老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師

2019-06-11 09:59

你好。這個是月末結(jié)轉(zhuǎn)損益，結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤、

尼古丁 追問

2019-06-11 10:08

老師，這個分錄沒有問題吧

鋒利老師 解答

2019-06-11 10:10

是系統(tǒng)生成的嗎？還是自己做的，都該是正數(shù)才對、

尼古丁 追問

2019-06-11 10:13

系統(tǒng)生成的

尼古丁 追問

2019-06-11 10:14

但我看到科目余額表沒有這筆數(shù)

鋒利老師 解答

2019-06-11 10:15

結(jié)轉(zhuǎn)損益后，科目余額表里面損益類科目都是0余額。中間只有發(fā)生額存在，點進去可以看每筆分錄明細。系統(tǒng)生成的就應(yīng)該沒錯，可能是設(shè)置的問題、

尼古丁 追問

2019-06-11 10:16

好的，謝謝老師

鋒利老師 解答

2019-06-11 10:18

不客氣。滿意還請五分好評哦。謝謝

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相關(guān)問題討論
同學你好，原始憑證如果有錯誤需要重開，記賬憑證如果有錯誤可以修改的。
2020-12-15 22:20:22
你好，你單位是分了收、付、轉(zhuǎn)？
2021-05-13 16:23:44
人工憑證,機制憑證,內(nèi)部憑證,外部憑證各指的是哪一部分憑證
2015-12-21 08:46:39
轉(zhuǎn)賬支票屬于原始憑證
2020-06-04 13:40:40
您的問題老師解答(計算)中，請耐心等待
2020-06-27 17:31:36
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