余生很美 追問

2019-06-10 15:43

在自己手上，對方未認(rèn)證

余生很美 追問

2019-06-10 15:44

發(fā)票全部都在自己手里

maize老師 解答

2019-06-10 15:49

那你現(xiàn)在去開票系統(tǒng)找紅字信息表按鈕先去開紅字信息表

余生很美 追問

2019-06-10 15:52

已經(jīng)開了紅字發(fā)票，藍(lán)字發(fā)票也開了，現(xiàn)在五月和六月分別的賬務(wù)處理？

maize老師 解答

2019-06-10 16:02

5月開紅字么，科目不變數(shù)字是負(fù)數(shù)，開藍(lán)字重新確認(rèn)收入就可以

余生很美 追問

2019-06-10 16:06

六月開的紅字和藍(lán)字

maize老師 解答

2019-06-10 16:10

科目不變數(shù)字是負(fù)數(shù)，開藍(lán)字重新確認(rèn)收入就可以

余生很美 追問

2019-06-10 16:14

五月：借：銀行存款（負(fù)數(shù)）
                  貸：主營業(yè)務(wù)收入（負(fù)數(shù)）
          應(yīng)交稅金（銷項(xiàng)稅額）（負(fù)數(shù)）

是這樣嗎？老師

maize老師 解答

2019-06-10 16:20

你不是說紅字是6月開的么，幾時(shí)開的幾時(shí)做

余生很美 追問

2019-06-10 16:24

有點(diǎn)沒搞明白

余生很美 追問

2019-06-10 16:26

五月開出去的專票有誤，六月份開紅字發(fā)票和重新開的藍(lán)字發(fā)票，公司五月和六月分別做的賬務(wù)處理？麻煩你給個(gè)分錄

余生很美 追問

2019-06-10 16:27

五月銷項(xiàng)發(fā)票數(shù)據(jù)在系統(tǒng)里面已經(jīng)有了

余生很美 追問

2019-06-10 16:27

這種是五月確認(rèn)收入，還是六月確認(rèn)收入

maize老師 解答

2019-06-10 16:32

五月：借：銀行存款
貸：主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅金（銷項(xiàng)稅額）
6月做：貸：銀行存款
貸：主營業(yè)務(wù)收入（負(fù)數(shù)）
應(yīng)交稅金（銷項(xiàng)稅額）（負(fù)數(shù)）

余生很美 追問

2019-06-10 16:35

相當(dāng)于是五月份確認(rèn)收入哦，六月先沖紅，然后在通過藍(lán)字發(fā)票做一筆正確的分錄，對嗎？

maize老師 解答

2019-06-10 16:43

是的，你5月開藍(lán)字那就需要先確認(rèn)收入