悲涼的灰狼 追問

2019-06-10 12:42

老師，抵款，可以沖抵應付賬款處理，怎么怎么做憑證呢？
不是很明白

悲涼的灰狼 追問

2019-06-10 12:46

比如工公司墊付費用為50000，我公司開具發(fā)票5萬給供應商結算，借：應收賬款50000，貸：其他業(yè)務收入、貸：應交稅費/銷項稅

江老師 解答

2019-06-10 12:47

如果是墊付的話就是計入其他應收款，如果是開具發(fā)票，應該是你們的收入。直接收款處理，對于墊付的成本，就是其他業(yè)務成本

悲涼的灰狼 追問

2019-06-10 13:27

我們就是掛的應收賬款，問題是他們不會付款給我們，我公司開具5萬的發(fā)票給供應商，對方就拿5萬的貨給我們，同時開5萬的發(fā)票給我們，這種情況，怎么把應收賬款做平呢？

江老師 解答

2019-06-10 13:50

直接應收款項與應付款項沖抵平賬