周小妖 追問

2016-01-16 14:52

那預(yù)付和其他應(yīng)付跨年的調(diào)整可以直接做相反分錄進行調(diào)整嗎，2014年本應(yīng)該是做到其他應(yīng)付的，做成了預(yù)付，2015年我應(yīng)該怎么調(diào)

周小妖 追問

2016-01-16 15:00

2014年實際預(yù)付分錄為，借：其他應(yīng)付 3000   貸：銀行存款3000     2014實際發(fā)生費用的時候做的  借：管理費用3000  貸：預(yù)付3000；不能直接沖抵，那2015年的時候我要怎么調(diào)整其他應(yīng)付和預(yù)付才是正規(guī)的呢？

周小妖 追問

2016-01-16 15:06

還有老師，我總賬上預(yù)收賬款貸方余額53545，報表上是54464，這個差異要怎么查？

周小妖 追問

2016-01-16 17:17

老師，填年度的財務(wù)報表選擇的是小企業(yè)，其中現(xiàn)金流量表不填行嗎

曉海老師 解答

2016-01-16 14:21

你好！現(xiàn)在取消待攤費用科目，不夸年的費用可以一次性計入相關(guān)費用，

曉海老師 解答

2016-01-16 14:48

可以這樣調(diào)整、、、、、、、、、

曉海老師 解答

2016-01-16 14:57

如果牽扯費用按規(guī)定是不可以的

曉海老師 解答

2016-01-16 15:05

你好！這樣的話可以直接調(diào)整，費用2014年已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了，不影響利潤

曉海老師 解答

2016-01-16 15:35

查明細賬和報表公式看看是那里的錯誤

曉海老師 解答

2016-01-17 08:51

你好！如果稅務(wù)局有申報表就需要申報