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送心意

莊老師

職稱： 高級會計師,中級會計師,審計師

2019-06-07 17:03

其實(shí)月末結(jié)轉(zhuǎn)就做兩個憑證，所得稅和利潤分配月末是不用做分錄的，只有年末做一次分錄。
1、結(jié)轉(zhuǎn)收入
 借：主營業(yè)務(wù)收入、其他業(yè)務(wù)收入、營業(yè)外收入等 
    貸：本年利潤
2、結(jié)轉(zhuǎn)成本費(fèi)用
借：本年利潤
   貸：主營業(yè)務(wù)成本、稅金及附加、營業(yè)費(fèi)用、其他業(yè)務(wù)支出、管理費(fèi)用、財務(wù)費(fèi)用、營業(yè)外支出等

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你好，根據(jù)股東大會決議分配 借；利潤分配——未分配利潤 貸；應(yīng)付股利 借；應(yīng)付股利 貸；銀行存款
2017-07-22 16:56:06
您好！不可以的。你如果不退了的話，這1萬要計入營業(yè)外收入
2018-10-09 10:57:43
你好，借方余額是表示虧損，可以是借方正數(shù)或貸方負(fù)數(shù)都是可以的
2018-02-23 15:19:03
借；利潤分配——未分配利潤 貸；應(yīng)付股利 借；應(yīng)付股利 貸；銀行存款
2017-08-21 15:33:44
您好，這個的話，就是借 利潤分配 未分配利潤 貸 銀行存款
2024-05-16 13:02:16
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