學(xué)徒 追問

2019-06-06 09:41

B公司是一般納稅人，a公司是小規(guī)模納稅人。

陳詩晗老師 解答

2019-06-06 09:47

這和你的納稅身份沒區(qū)別 。
你沒有取得進(jìn)項發(fā)票。你只開出去了發(fā)票，你作為收入處理。同學(xué)

學(xué)徒 追問

2019-06-06 10:06

那如果本來就是未稅的呢？

陳詩晗老師 解答

2019-06-06 10:09

未稅？
你開了發(fā)票怎么是未稅？

學(xué)徒 追問

2019-06-06 10:18

老師 現(xiàn)在不管B公司了，就是供應(yīng)商不開票未稅款20000元的貨給a公司了。現(xiàn)在把貨給客戶了，也開票給客戶了，等著貨款回帳。那這個分錄怎么做？

陳詩晗老師 解答

2019-06-06 10:35

你到底 是哪個公司。

學(xué)徒 追問

2019-06-06 10:57

我就是對這一方面不懂，想要具體學(xué)習(xí)下，請老師具體指導(dǎo)下，謝謝！

陳詩晗老師 解答

2019-06-06 10:57

我的意思你現(xiàn)在要做賬務(wù)處理，你是哪個公司

學(xué)徒 追問

2019-06-06 11:23

是a公司

陳詩晗老師 解答

2019-06-06 11:32

你開發(fā)票的時候
借：應(yīng)收賬款
貸：營業(yè)收入
應(yīng)交稅費 
你現(xiàn)在能做的只有這個，你只開了這個發(fā)票。

學(xué)徒 追問

2019-06-06 11:44

老師 入庫商品不含稅到貨的?，F(xiàn)在入庫。這個分錄該如何做？

陳詩晗老師 解答

2019-06-06 11:46

借：庫存商品
應(yīng)交稅費
貸：應(yīng)付賬款等

學(xué)徒 追問

2019-06-06 11:46

這個款我應(yīng)該用銀行還是現(xiàn)金支付？因為是不含稅到貨的

陳詩晗老師 解答

2019-06-06 12:13

如果不給你開具發(fā)票，用現(xiàn)金。

學(xué)徒 追問

2019-06-06 14:13

老師 那必須要有出貨單和現(xiàn)金收據(jù)的吧

陳詩晗老師 解答

2019-06-06 14:55

是的。同學(xué)。收據(jù)和出貨單這是需要的