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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2019-06-05 23:14

您好,是合作方為小規(guī)模納稅人嗎?如果是的話,一般情況下,不需要計算稅費差的,貴雙方分成比例是各50%嗎?麻煩您再詳細描述一下,以方便老師理解和解答,謝謝。

追問

2019-06-06 07:30

相當(dāng)于從我們這邊走賬,然后合作方在開發(fā)票給我們,所以我們需要跟小規(guī)模算稅費差,所以想請問有哪些稅費差,怎么計算,謝謝

王雁鳴老師 解答

2019-06-06 09:08

您好,這樣的話,按10萬元計算,增值稅差=10*6%/(1+6%)-10*3%/(1+3%),附加稅差=增值稅差*12%,企業(yè)所得稅差=(增值稅差+附加稅差)*企業(yè)所得稅率。

追問

2019-06-06 09:09

謝謝老師

王雁鳴老師 解答

2019-06-06 12:34

您好,不客氣,祝您學(xué)習(xí)進步,工作順利。

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相關(guān)問題討論
你好,使用的是一般納稅人自己的稅率。
2022-06-16 10:44:36
你好同學(xué),一般納稅人是沒辦法改成小規(guī)模的。
2022-02-16 15:35:09
你好 都是有限公司不交稅
2021-12-23 19:16:15
一般納稅人可以抵扣進項稅額 一般納稅人給可以給小規(guī)模納稅人開專票 般納稅人給小規(guī)模開普票,不影響銷項稅額的計提
2019-01-16 08:13:55
你好 一般納稅人可以申請轉(zhuǎn)小規(guī)模的 看下附件資料
2020-07-06 14:53:16
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