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送心意

QQ老師

職稱： 中級會計(jì)師

2019-06-05 17:19

你好，是需要計(jì)提一下的。

未來不是夢2 追問

2019-06-05 17:30

以前年度沒有計(jì)提需要補(bǔ)計(jì)提嗎？

QQ老師 解答

2019-06-05 17:31

之前的不要再做調(diào)整。

未來不是夢2 追問

2019-06-05 17:31

那工資呢。以前也沒有計(jì)提?，F(xiàn)在要怎么處理。

QQ老師 解答

2019-06-05 17:32

你好。盡量不要在調(diào)整了。

未來不是夢2 追問

2019-06-05 19:44

那一直就這樣直接發(fā)放嗎，不計(jì)提嗎。

QQ老師 解答

2019-06-05 20:41

你好！只是之前的不在調(diào)整

未來不是夢2 追問

2019-06-05 21:00

那從現(xiàn)在開始計(jì)提嗎？

未來不是夢2 追問

2019-06-05 21:02

比如這個(gè)月是發(fā)放上個(gè)月的工資。這個(gè)月的工資應(yīng)該是上個(gè)月計(jì)提的，但是上個(gè)月沒有計(jì)提。要是現(xiàn)在開始計(jì)提該怎么做分錄？

QQ老師 解答

2019-06-05 21:36

你好！可以在這個(gè)月補(bǔ)提

未來不是夢2 追問

2019-06-05 21:45

先做一筆借管理費(fèi)用，貸應(yīng)付職工薪酬_上個(gè)月工資。發(fā)放，借應(yīng)付職工薪酬，貸銀行存款等。再做一筆計(jì)提下個(gè)月的，借管理費(fèi)用，貸應(yīng)付職工薪酬。

QQ老師 解答

2019-06-05 22:40

你好！是的，這個(gè)月補(bǔ)提以后就正確了

未來不是夢2 追問

2019-06-05 22:43

也就是以前的都不用補(bǔ)了。只把上個(gè)月的補(bǔ)提就行了。

QQ老師 解答

2019-06-05 22:44

你好！是的，這樣處理就可以

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同學(xué)，你好 1.計(jì)提工資 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計(jì)提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個(gè)人所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸：銀行存款或現(xiàn)金
2025-10-21 09:16:19
你好 計(jì)提，借：管理費(fèi)用等科目 ??， ??????貸：應(yīng)付職工薪酬—社保 繳納，借：應(yīng)付職工薪酬—社保 ，其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)部分）， ?貸：銀行存款
2021-11-17 15:04:21
你好，計(jì)提時(shí)，借管理費(fèi)用－－社保費(fèi)，貸應(yīng)付職工薪酬－－社保費(fèi)，繳交時(shí)，借應(yīng)付職工薪酬－－社保費(fèi)，其他應(yīng)收款－－個(gè)人社保費(fèi)，貸銀行存款，
2020-07-04 16:33:04
你好，這個(gè)一般是計(jì)算好的，都是一致的，你得會算社保才行
2019-12-06 09:30:01
計(jì)提社保 借：管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/制造費(fèi)用—社保（單位部分） 貸：應(yīng)付職工薪酬—社保
2023-05-03 11:30:32
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