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樸老師

職稱： 會計師

2019-06-05 14:45

《增值稅納稅申報表附列資料（表三）》填表說明如下：
  （一）本表由營業(yè)稅改征增值稅應稅服務有扣除項目的納稅人填寫。其他納稅人不填寫。
  （二）“稅款所屬時間”、“納稅人名稱”的填寫同主表。
  （三）第1列“本期應稅服務價稅合計額（免稅銷售額）”：營業(yè)稅改征增值稅的應稅服務屬于征稅項目的，填寫扣除之前的本期應稅服務價稅合計額；營業(yè)稅改征增值稅的應稅服務屬于免抵退稅或免稅項目的，填寫扣除之前的本期應稅服務免稅銷售額。本列各行次等于《附列資料（一）》第11列對應行次。
  營業(yè)稅改征增值稅的納稅人，應稅服務按規(guī)定匯總計算繳納增值稅的分支機構，本列各行次之和等于《附列資料（一）》第11列第13行。
  （四）第2列“應稅服務扣除項目”“期初余額”：填寫應稅服務扣除項目上期期末結存的金額，試點實施之日的稅款所屬期填寫“0”。本列各行次等于上期《附列資料（三）》第6列對應行次。
  （五）第3列“應稅服務扣除項目”“本期發(fā)生額”：填寫本期取得的按稅法規(guī)定準予扣除的應稅服務扣除項目金額。
  （六）第4列“應稅服務扣除項目”“本期應扣除金額”：填寫應稅服務扣除項目本期應扣除的金額。
  本列各行次＝第2列對應各行次+第3列對應各行次
  （七）第5列“應稅服務扣除項目”“本期實際扣除金額”：填寫應稅服務扣除項目本期實際扣除的金額。
  本列各行次≤第4列對應各行次且本列各行次≤第1列對應各行次。
  （八）第6列“應稅服務扣除項目”“期末余額”：填寫應稅服務扣除項目本期期末結存的金額。
  本列各行次＝第4列對應各行次-第5列對應各行次票欄內

靈蘭若夢 追問

2019-06-05 14:59

只有扣除項目的才填是嗎老師，我沒太理解，不是有銷售就要填嗎

樸老師 解答

2019-06-05 15:09

本表由營業(yè)稅改征增值稅應稅服務有扣除項目的納稅人填寫。其他納稅人不填寫

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相關問題討論
你好！先填增值稅納稅申報表附列資料。
2019-01-13 19:39:08
要收工填主表，附表四數(shù)據(jù)不能帶到主表
2021-08-12 18:03:53
你好，你們享受稅收優(yōu)惠政策嗎
2022-02-17 16:40:32
您好，需要填寫8B和旅客運輸服務兩個地方
2020-07-08 11:04:33
增值稅異地預繳的金額是不是自動代入增值稅申報表附表里？是附表三還是附表四？ 你好，不會自動帶入，需要手動填寫，根據(jù)異地預交的完稅憑證填寫完稅憑證號碼，稅額金額等信息
2020-02-17 18:55:58
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