甜甜 追問

2019-06-05 14:39

電子稅務(wù)局申報的時候好像不能修改年初數(shù)？

鄒老師 解答

2019-06-05 14:45

你好，期初數(shù)補(bǔ)做調(diào)整，只需要調(diào)整期末未分配利潤就可以了

甜甜 追問

2019-06-05 14:51

對，我把期末的調(diào)一下就可以了，那這樣每個月的報表都要做修改了

鄒老師 解答

2019-06-05 14:52

你好，從發(fā)生以前年度損益調(diào)整之后月份，每個月的期末未分配利潤數(shù)據(jù)都需要做相應(yīng)調(diào)整

甜甜 追問

2019-06-06 11:05

那未分配利潤期末調(diào)了，那資產(chǎn)類的調(diào)哪個科目呢？

鄒老師 解答

2019-06-06 11:11

你好，是調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi)期末余額

甜甜 追問

2019-06-06 11:20

資產(chǎn)負(fù)債表調(diào)了負(fù)責(zé)類的，那資產(chǎn)類的不是也要調(diào)整嗎老師，不然就不平了

甜甜 追問

2019-06-06 11:22

您的意思是應(yīng)交稅費(fèi)調(diào)增，未分配利潤調(diào)減是嗎

鄒老師 解答

2019-06-06 11:28

你好，未分配利潤調(diào)減，應(yīng)交稅費(fèi)調(diào)增，這樣還是平衡的啊

甜甜 追問

2019-06-06 11:30

這樣懂了，謝謝老師耐心詳細(xì)的回答

鄒老師 解答

2019-06-06 11:31

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝