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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2019-06-05 08:41

你好
上個月，借；銀行存款，貸；預收賬款
這個月，借；預收賬款    貸；主營業(yè)務收入   應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）
借；主營業(yè)務成本   貸；庫存商品

奔 追問

2019-06-05 08:51

發(fā)票開的比實際發(fā)貨的要少   是按實際的還是按發(fā)票開的 ？    實際發(fā)貨1668060   上月收到預收款1598800，開了448990金額發(fā)票        還有67820未收到款，1440是賣給小廣告公司的   不開票

鄒老師 解答

2019-06-05 08:52

你好，應當按實際發(fā)貨情況開具發(fā)票的

奔 追問

2019-06-05 08:54

剩下的是下個月開的   這樣情況應該怎么做

鄒老師 解答

2019-06-05 08:55

你好
上個月，借；銀行存款，貸；預收賬款
這個月，借；預收賬款 貸；主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）（按開具發(fā)票金額做這個分錄）
剩下的是下個月開的，開具發(fā)票再做這個分錄就是了，借；預收賬款 貸；主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）

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借；預付賬款 貸；銀行存款 2000 借；銀行存款 1000 營業(yè)外支出 1000 貸；預付賬款 2000
2018-04-17 10:46:55
主營業(yè)務成本
2017-03-01 12:53:21
您好！這個看企業(yè)，有的企業(yè)是先付錢后用電的。
2016-07-25 15:19:55
兩個分錄處理都是對的。如果前期已出現(xiàn)報銷，就是應付賬款；如果第一次支付就是預付賬款，你說的是對的
2017-07-20 17:02:18
借：預付賬款貸：銀行存款，借：相關費用貸：預付賬款
2017-04-05 15:31:15
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