你好，建賬時其他應(yīng)付款押金期初余額漏記，現(xiàn)在把押金退出去，才發(fā)現(xiàn)有問題，這個期初余額怎么補(bǔ)呢？

meizi老師

職稱：中級會計師

2019-06-04 16:33

你好你之前沒做進(jìn)去嗎實際有押金的話補(bǔ)做進(jìn)去期初之前做賬來的話你的期初應(yīng)該是有這筆的

憤怒的柚子追問

2019-06-04 16:34

之前就是漏掉了這個押金，現(xiàn)在人家要退款才知道。

憤怒的柚子追問

2019-06-04 16:35

之前不是應(yīng)該在其他應(yīng)付款貸方嘛，退押金在其他應(yīng)付款借方，我現(xiàn)在沒有這個貸方，出現(xiàn)問題了。

meizi老師解答

2019-06-04 16:39

你好那你就補(bǔ)做進(jìn)去把之前收到押金的收款單和收據(jù)做附件重新補(bǔ)做進(jìn)去

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