你好，建賬時(shí)其他應(yīng)付款押金期初余額漏記，現(xiàn)在把押金退出去，才發(fā)現(xiàn)有問(wèn)題，這個(gè)期初余額怎么補(bǔ)呢？

meizi老師

職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-06-04 16:33

你好你之前沒(méi)做進(jìn)去嗎實(shí)際有押金的話補(bǔ)做進(jìn)去期初之前做賬來(lái)的話你的期初應(yīng)該是有這筆的

憤怒的柚子追問(wèn)

2019-06-04 16:34

之前就是漏掉了這個(gè)押金，現(xiàn)在人家要退款才知道。

憤怒的柚子追問(wèn)

2019-06-04 16:35

之前不是應(yīng)該在其他應(yīng)付款貸方嘛，退押金在其他應(yīng)付款借方，我現(xiàn)在沒(méi)有這個(gè)貸方，出現(xiàn)問(wèn)題了。

meizi老師解答

2019-06-04 16:39

你好那你就補(bǔ)做進(jìn)去把之前收到押金的收款單和收據(jù)做附件重新補(bǔ)做進(jìn)去

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