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2019年5月份開具的一張專票稅率開錯了，本來是13%，有一項開成3%（見圖1），6月份聯(lián)系購貨方開了紅字信息表，我按照紅字信息表開了紅字發(fā)票，并把正確的發(fā)票開給對方了，那么我6月份申報5月份的增值稅是按照錯的稅率填報嗎（見圖2））？坐等解答！

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郭老師

職稱：初級會計師

2019-06-04 12:36

正常的需要按錯誤的來申報，但是如果沒有簡易備案你在3%哪里填寫不上去，你可以試下
3%的稅額不變，填寫的在13%里面，銷售額根據(jù)稅率算下

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