小懶姐_?? 追問

2019-06-04 07:55

老師睡的好晚 那為啥還讓我從17年開始重新建賬呢？19年還是不能用我的建到18年的科目余額表來做賬？為什么不能用我重新建賬的科目余額表來做呢？

暖暖老師 解答

2019-06-04 07:55

重新建賬很多不準(zhǔn)確的

小懶姐_?? 追問

2019-06-04 07:57

可是他們外賬之前做的就很不準(zhǔn)確……那就是不管我們重建不重建19年的賬都要根據(jù)他們18年的科目余額表來繼續(xù)做賬？

暖暖老師 解答

2019-06-04 08:00

是的，否則你的期初余額沒有數(shù)字

小懶姐_?? 追問

2019-06-04 08:02

我的意思是從17年重新建賬一直做到18年年底 可以用我從新建賬的科目余額表來做嘛？

暖暖老師 解答

2019-06-04 08:07

如果你可以很準(zhǔn)確，用你的額也可以的

小懶姐_?? 追問

2019-06-04 08:24

我是根據(jù)他們之前登記的內(nèi)部流水賬重新建立的數(shù)據(jù)應(yīng)該是準(zhǔn)確的 但是基本所有的支出都沒有費用票…所以不知道咋辦了…

暖暖老師 解答

2019-06-04 08:25

之前的雖然沒有票但是數(shù)字應(yīng)該準(zhǔn)確，17年都過去了

小懶姐_?? 追問

2019-06-04 08:28

是啊……可是領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)在讓重新建賬！還是說我這重新建賬的數(shù)據(jù)只是給他看的 不向外提供 所以19年的賬我應(yīng)該根據(jù)外賬做的來？

暖暖老師 解答

2019-06-04 08:29

重新建賬的話領(lǐng)導(dǎo)的意思是從頭開始還是19年開始?。磕阋靼?/p>

小懶姐_?? 追問

2019-06-04 08:30

從17年開始

暖暖老師 解答

2019-06-04 08:40

那就是根據(jù)當(dāng)時的流水做，做了給領(lǐng)導(dǎo)看

小懶姐_?? 追問

2019-06-04 08:49

那就是我對外的話還是根據(jù)外賬來？

暖暖老師 解答

2019-06-04 08:54

對外的該是根據(jù)外賬來做的

小懶姐_?? 追問

2019-06-04 11:02

老師 您好 我還想請問下就是我們有兩個公司A和B A公司在東莞B公司在深圳 B公司目前沒有什么業(yè)務(wù)往來 但是因為主要員工辦公都在深圳所以員工的社保上在了B公司 但是其實這些員工是為A公司服務(wù)的 因為社保上的B公司所以工資發(fā)放跟個稅都需要用B公司走賬…但是B公司賬上沒錢 然后我們想請問下如果A公司給B公司匯款用來發(fā)工資 那A公司怎么做賬呢？這些人工費怎么做到A公司里面去呢？

暖暖老師 解答

2019-06-04 11:06

A公司不可以做費用，B是申報

小懶姐_?? 追問

2019-06-04 11:08

那這怎么處理呢？

暖暖老師 解答

2019-06-04 11:10

A做一個其他應(yīng)收款核算