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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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鄒老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-06-03 19:51

你好，是季度所得稅，還是匯算清繳申報(bào)？

傲嬌的夕陽(yáng) 追問(wèn)

2019-06-03 19:55

是這樣的，我們公司之前是填B類(lèi)，七月改成A類(lèi)，所以一月份按收入有交稅款，但是后面A類(lèi)之后營(yíng)業(yè)利潤(rùn)一直是負(fù)數(shù)，現(xiàn)在就是稅局通知，要不辦退稅，要不更改報(bào)表，稅額不多，更改報(bào)報(bào)表的話沒(méi)有預(yù)交會(huì)不會(huì)罰款，另外減免稅明細(xì)表第一行怎么填寫(xiě)呢

鄒老師 解答

2019-06-03 19:56

你好，所得稅征收方式都是一年一種征收方式，不會(huì)從年中改變征收方式的

傲嬌的夕陽(yáng) 追問(wèn)

2019-06-03 19:57

這個(gè)問(wèn)題是否還有更好的操作呢

鄒老師 解答

2019-06-03 20:01

你好，可以申請(qǐng)退稅
更改報(bào)表是不會(huì)有罰款處罰的
減免稅明細(xì)表第一行填寫(xiě)=利潤(rùn)總額*（25%-實(shí)際執(zhí)行的稅率 ）

傲嬌的夕陽(yáng) 追問(wèn)

2019-06-03 20:05

稅務(wù)局的意思是退稅比較麻煩

鄒老師 解答

2019-06-03 20:05

你好，那就只能是調(diào)整報(bào)表數(shù)據(jù)了

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小型微利企業(yè)的所得稅=應(yīng)納稅所得稅*50%*20%，50%是減半征收，20%是稅率
2018-10-13 09:18:44
同學(xué)您好，用25%稅率計(jì)算的實(shí)際交的稅的差就是免的金額
2022-03-24 09:57:01
企業(yè)所得稅法：第二十八條　符合條件的小型微利企業(yè)，減按20%的稅率征收企業(yè)所得稅。 財(cái)稅「2015」34號(hào) 一、自2015年1月1日至2017年12月31日，對(duì)年應(yīng)納稅所得額低于20萬(wàn)元（含20萬(wàn)元）的小型微利企業(yè)，其所得減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。 財(cái)稅「2015」99號(hào) 一、自2015年10月1日起至2017年12月31日，對(duì)年應(yīng)納稅所得額在20萬(wàn)元到30萬(wàn)元（含30萬(wàn)元）之間的小型微利企業(yè)，其所得減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。
2018-06-14 10:58:48
18年的政策還是19年的
2019-05-14 09:34:12
你好，符合條件的小型微利企業(yè)都可以填寫(xiě)減免的
2019-01-10 16:46:28
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