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bamboo老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-06-03 10:34

您好
公司員工出差住宿費(fèi)開的是增值稅專票張專票是可以抵扣的
可以抵扣的情況下，由于金額太小不想抵扣 可以價(jià)稅合計(jì)計(jì)入差旅費(fèi) 然后勾選認(rèn)證做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

?TT? 追問

2019-06-03 10:40

那就是說無論抵不抵扣都是需要先做認(rèn)證是么？另員工貼報(bào)銷單時(shí)的金額應(yīng)該是含稅金額吧？只是我在做賬時(shí)做價(jià)稅分離就行?

bamboo老師 解答

2019-06-03 10:41

無論抵不抵扣都是需要先做認(rèn)證 不然會(huì)有滯留票
員工貼報(bào)銷單時(shí)的金額應(yīng)該是含稅金額
在做賬時(shí)做價(jià)稅分離就行

?TT? 追問

2019-06-03 10:50

好的，甘老師?還有個(gè)問題現(xiàn)在鐵路車票可以抵扣了嘛，1.是不是實(shí)際出行時(shí)間為4.1號(hào)后才可以抵扣?  2.按照公式算出來的稅額是小數(shù)，怎么辦?

bamboo老師 解答

2019-06-03 10:51

實(shí)際出行時(shí)間為4.1號(hào)后才可以抵扣
按照公式算出來的稅額是小數(shù) 四舍五入保留兩位小數(shù)

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相關(guān)問題討論
你好，你能提供一下，申報(bào)表表一的界面嗎
2019-06-19 10:59:57
您好，開進(jìn)來的，前者不能抵扣，后者可以抵扣，開出去的，一樣的計(jì)稅的。
2017-04-08 12:45:23
你稅務(wù)局給一般納稅人代開專票？ 交了增值稅嗎
2019-09-07 13:30:56
應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)
2018-06-05 15:06:42
您好 專票 借：原材料等 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：銀行存款等 普通發(fā)票 借：原材料等 貸：銀行存款等
2022-03-09 09:45:06
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