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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2019-06-03 09:20

出差話是可以抵扣，招待不能抵扣，你進項稅額轉(zhuǎn)出，申報的時候附表2有進項稅額轉(zhuǎn)出一欄你填寫下

丑小鴨 追問

2019-06-03 09:25

不是出差。就是招待。因為新手不知道這個進項不得抵扣，現(xiàn)在看才發(fā)現(xiàn)，還是2018的發(fā)票，已記2018年12月份賬，現(xiàn)在怎么處理呢。進項已經(jīng)抵扣

maize老師 解答

2019-06-03 09:28

你申報附表2進項稅額轉(zhuǎn)出填寫，那個做賬做借以前年度損益調(diào)整 貸進項稅額轉(zhuǎn)出 借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整

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只能計入業(yè)務(wù)招待費，屬于業(yè)務(wù)招待
2018-06-19 10:20:14
你好！ 是的， 可以先記入預(yù)付賬款科目。等取得發(fā)票再記入管理費用
2019-09-25 17:29:32
你好，外聘員工的住宿費，是不通過?業(yè)務(wù)招待費核算的?
2022-03-22 12:03:01
你好！是的。算是業(yè)務(wù)招待費
2020-05-21 15:34:34
你好，是的，是這樣的，
2019-09-25 16:42:39
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