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bamboo老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-06-02 17:14

您好
企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)增和調(diào)減額不需要做會(huì)計(jì)分錄
調(diào)整匯算清繳表格 不調(diào)整賬務(wù)處理

君子蘭 追問

2019-06-02 17:57

老師，比如我公司股利分紅100萬做賬時(shí)計(jì)入投資收益，年底未分配利潤是90萬，匯算清繳時(shí)調(diào)減100萬，財(cái)務(wù)報(bào)表上不用做任何的處理嗎？

bamboo老師 解答

2019-06-02 18:00

是的 這是稅法跟會(huì)計(jì)的差異 不用賬務(wù)處理

君子蘭 追問

2019-06-02 18:12

如果稅務(wù)局查賬的時(shí)候一看未分配利潤盈利這么多，肯定會(huì)查企業(yè)所得稅繳納情況，該怎么和稅務(wù)局說？

bamboo老師 解答

2019-06-02 18:20

會(huì)對(duì)照您的匯算清繳申報(bào)表比對(duì) 不是看財(cái)務(wù)報(bào)表

君子蘭 追問

2019-06-02 18:21

好的，謝謝老師

bamboo老師 解答

2019-06-02 18:27

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

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借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅 借：利潤分配--未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整
2018-06-14 18:25:58
您好，是需要的，借以前年度損益調(diào)整或利潤分配--未分配利潤貸應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅，借應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅貸銀行存款，假如用以前年度損益調(diào)整的話，還需要結(jié)轉(zhuǎn)，借利潤分配--未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整
2020-05-31 20:17:28
你好 借，以前年度損益調(diào)整 貸，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅 借，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸，銀行存款 借，利潤分配——未分配利潤 貸，以前年度損益調(diào)整
2020-06-12 10:15:58
你好 借 以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi) 借 應(yīng)交稅費(fèi) 貸 銀行存款 借 利潤分配 貸 以前年度損益調(diào)整
2020-06-26 09:20:11
借以前年度損益調(diào)整或利潤分配―未分配利潤 貸應(yīng)交稅費(fèi)――企業(yè)所得稅，繳納時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)――企業(yè)所得稅 貸銀行存款
2020-07-12 09:21:54
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