涼涼涼 追問

2019-05-31 16:37

不用計提嗎？老師，那等到實際抵減時，怎么取數(shù)據(jù)呢？直接計算寫分錄嗎？利潤表怎么改公式老師？我改了資產(chǎn)負債表里面的未分配利潤科目取數(shù)公式，就是添加了這個科目。其他收益還要結轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入嗎？

涼涼涼 追問

2019-05-31 16:38

這個月只有進項，沒有銷項，就不用做分錄了嗎？加計抵減也不用管？

bamboo老師 解答

2019-05-31 16:39

是的 不用計提 按照您實際抵扣的取數(shù)據(jù)
直接寫分錄
這個跟資產(chǎn)負責表無關 不要改資產(chǎn)負債表
其他收益不要結轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入 結轉(zhuǎn)計入本年利潤科目

涼涼涼 追問

2019-05-31 17:23

就是說按照進項和銷項正常結轉(zhuǎn)稅金到未交增值稅，繳納時按照實際抵減額直接記入其他收益就行了，是吧？利潤表公式改哪個老師？

bamboo老師 解答

2019-05-31 17:30

對的 是您理解的這樣
在利潤表上增加其他權益這個欄次

涼涼涼 追問

2019-05-31 18:18

增加在營業(yè)外收入那里嗎？老師，

bamboo老師 解答

2019-05-31 18:19

增加在資產(chǎn)減值損失下面即可

涼涼涼 追問

2019-05-31 18:20

老師，我四月份修改了20多個之前的錯誤的憑證，有沒有影響？

bamboo老師 解答

2019-05-31 18:23

這個只要您修改的分錄是正確的 沒有影響

涼涼涼 追問

2019-05-31 19:13

有一些技術服務費的發(fā)票，他們給記到辦公費里了，我給入到主營業(yè)務成本了，還有其他沖銷往來款的，更正錯誤的憑證是直接在原來的科目負數(shù)沖紅，還是記在相反的方向？老師，還有庫存現(xiàn)金，沒有取現(xiàn)，他們記賬借庫存現(xiàn)金，我可以直接在借方負數(shù)嗎？這兩種方法科目余額表的余額不一樣，有影響嗎？

bamboo老師 解答

2019-05-31 19:45

如果是沖銷的話 用相同的會計分錄紅字 錯賬也用紅字
如果少計了 用藍字

涼涼涼 追問

2019-05-31 20:38

好的，謝謝老師解答

bamboo老師 解答

2019-05-31 20:39

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

涼涼涼 追問

2019-05-31 20:41

老師，其他收益科目，在利潤表上直接增加就可以了嗎？其他都不用改嗎？

bamboo老師 解答

2019-05-31 20:42

先增加會計科目 然后在利潤表上增加這個欄次 修改利潤總額的計算公式 其他不用修改

涼涼涼 追問

2019-05-31 20:45

好的，已經(jīng)增加科目了，您休息老師

bamboo老師 解答

2019-05-31 20:48

嗯 有問題歡迎繼續(xù)提問

涼涼涼 追問

2019-05-31 21:08

好的，感謝老師給予的幫助，您回復問題很詳細，也很專業(yè)，比較喜歡您，老師遇到不懂的，就想找您問，再次感謝老師，祝您生活愉快！

bamboo老師 解答

2019-05-31 21:13

不用謝 能幫到您就行