秋 追問(wèn)

2019-05-31 14:43

一個(gè)是113800，一個(gè)是98800

月月老師 解答

2019-05-31 15:08

你好，都是要計(jì)入固定資產(chǎn)的。

秋 追問(wèn)

2019-05-31 15:19

老師，我想問(wèn)一下，我們主要做市場(chǎng)管理，小規(guī)模，最近租賃了一片地，年租金30萬(wàn)，想做小超市，這算其他業(yè)務(wù)成本還是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本？

月月老師 解答

2019-05-31 15:44

你好，可以計(jì)入其他業(yè)務(wù)成本。

秋 追問(wèn)

2019-05-31 15:47

老師，如果計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，后期收到收入能不能抵消主營(yíng)業(yè)務(wù)成本？

月月老師 解答

2019-05-31 16:02

你好，后期收入收入，要開(kāi)票計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入的。

秋 追問(wèn)

2019-05-31 16:11

老師，資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)期末減期初不等于利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)。上個(gè)月還一樣呢，這個(gè)月差一萬(wàn)多，從哪個(gè)科目找問(wèn)題？

月月老師 解答

2019-05-31 16:12

你好，是否有以前年度損益調(diào)整。

秋 追問(wèn)

2019-05-31 16:13

老師，沒(méi)有調(diào)整。上個(gè)月還好著，這個(gè)月就不一樣了，我應(yīng)該從哪里找找問(wèn)題？

月月老師 解答

2019-05-31 16:14

你好，損益都結(jié)轉(zhuǎn)了嗎

秋 追問(wèn)

2019-05-31 16:15

全部結(jié)轉(zhuǎn)了。沒(méi)有需要結(jié)轉(zhuǎn)的科目了。資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)和負(fù)債全相等。

月月老師 解答

2019-05-31 16:23

你好，我看一下利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表。

秋 追問(wèn)

2019-05-31 16:59

老師，這個(gè)是這個(gè)月的報(bào)表。

月月老師 解答

2019-05-31 17:03

你好，上個(gè)月的資產(chǎn)負(fù)債表給我再看一下。

月月老師 解答

2019-05-31 17:04

你好，這個(gè)月的科目余額表，我看一下。

秋 追問(wèn)

2019-05-31 17:05

老師，這是4月份的報(bào)表。