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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

meizi老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-05-31 09:40

你好 你接手代賬公司的期末數(shù)據(jù)來(lái)重新建賬 然后按期申報(bào)  你還是查下對(duì)方為什么全部掛應(yīng)收賬款  收入不可能一直沒(méi)收回來(lái)的；成本既然都確定了收入 應(yīng)該是可以準(zhǔn)確確定成本的；不應(yīng)該暫估的；一個(gè)公司沒(méi)有固定資產(chǎn)也不合理；庫(kù)存商品沒(méi)有哪來(lái)銷售；銀行現(xiàn)金沒(méi)有看下是不是之前老板有墊付款進(jìn)來(lái)；建議是先一一查詢下  然后再整理賬上建賬

在路上 追問(wèn)

2019-05-31 09:44

老師，您說(shuō)的問(wèn)題 我昨天和老板一一溝通，才拿回來(lái)了購(gòu)買設(shè)備的發(fā)票，還有已經(jīng)收回的賬款對(duì)帳單，現(xiàn)在他們已經(jīng)做了2019年一季度申報(bào)以及年報(bào)，所以現(xiàn)在我不知道怎么處理這些.....

meizi老師 解答

2019-05-31 09:52

你好  做了 如果你調(diào)整了你賬上有差異的 需要去更正你的申報(bào)表  早點(diǎn)調(diào)整 這個(gè)拖的越久越麻煩  一堆亂帳你也覺(jué)得理起來(lái)麻煩

在路上 追問(wèn)

2019-05-31 12:20

老師，我現(xiàn)在能不能就以2019年1月1日重新建立賬套，把所有的憑證錄入，并把應(yīng)收和應(yīng)付都做處理

在路上 追問(wèn)

2019-05-31 12:22

或者我就以現(xiàn)在2019年6月一日建立新賬套，重新調(diào)整，沖這些掛帳

meizi老師 解答

2019-05-31 13:44

你好  當(dāng)然從19年1.1號(hào)建賬是最好的  因?yàn)橐院竺磕杲Y(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候都是年末做年結(jié)  ； 嗯可以的

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