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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

小梨老師

職稱(chēng)： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2019-05-30 08:30

1，沒(méi)有計(jì)提，直接付，您應(yīng)交附加稅肯定不會(huì)平，一直有借方應(yīng)交附加稅
2，專(zhuān)票記賬，報(bào)增值稅您是無(wú)法認(rèn)證的抵扣，查一下當(dāng)月增值稅申報(bào)是否做了抵扣
建議調(diào)整，這個(gè)是真實(shí)的業(yè)務(wù)，建議按真實(shí)業(yè)務(wù)調(diào)整

海底沙 追問(wèn)

2019-05-30 08:45

專(zhuān)票申報(bào)沒(méi)問(wèn)題，就是賬處理錯(cuò)誤，其他都是對(duì)的，主要就是怕調(diào)增費(fèi)用增加，被關(guān)注，如果調(diào)整，除了財(cái)報(bào)，成本表，期間費(fèi)用表，彌補(bǔ)虧損表需要調(diào)整，其他的表不用填對(duì)嗎？

小梨老師 解答

2019-05-30 13:08

您好，您的理解是對(duì)的

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