萌噠噠的小蘿卜 追問(wèn)

2019-05-29 10:19

那個(gè)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本也不用沖銷(xiāo)是吧，不用管它，直接報(bào)稅的時(shí)候納稅調(diào)增嗎？

鄒老師 解答

2019-05-29 10:21

你好，不需要沖銷(xiāo)，沒(méi)有發(fā)票的成本納稅調(diào)增處理就是了

萌噠噠的小蘿卜 追問(wèn)

2019-05-29 14:14

鄒老師，總公司北京，分公司深圳，鄭州，成都，可以分公司不報(bào)稅，北京統(tǒng)一納稅，統(tǒng)一報(bào)稅嗎

鄒老師 解答

2019-05-29 14:16

你好，分公司需要各自申報(bào)的
而不是總公司統(tǒng)一申報(bào)的

萌噠噠的小蘿卜 追問(wèn)

2019-05-29 15:47

老師，那我應(yīng)該填哪張表呢？成本沒(méi)票，納稅調(diào)增

鄒老師 解答

2019-05-29 15:48

你好，是什么需要填寫(xiě)哪張表？

萌噠噠的小蘿卜 追問(wèn)

2019-05-29 15:50

之前暫估的成本沒(méi)有發(fā)票，需要納稅調(diào)增，應(yīng)該填哪張表

鄒老師 解答

2019-05-29 15:51

你好，你可以在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表——扣除類——其他填寫(xiě)

萌噠噠的小蘿卜 追問(wèn)

2019-05-29 15:51

企業(yè)所得稅匯算清繳

鄒老師 解答

2019-05-29 15:52

你好，在 納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表——扣除類——其他欄次填寫(xiě)

萌噠噠的小蘿卜 追問(wèn)

2019-05-29 16:03

是A105000這張表嗎？

鄒老師 解答

2019-05-29 16:04

你好，是的，是這張明細(xì)表

萌噠噠的小蘿卜 追問(wèn)

2019-05-29 16:13

可是填了之后企業(yè)所得稅稅率沒(méi)有優(yōu)惠，我們是小微企業(yè)
這張表怎么填不了

鄒老師 解答

2019-05-29 16:15

你好，你在基礎(chǔ)信息表的時(shí)候有選擇小型微利企業(yè)為是嗎？

萌噠噠的小蘿卜 追問(wèn)

2019-05-29 16:19

選了的

鄒老師 解答

2019-05-29 16:20

你好，選了那這里應(yīng)當(dāng)可以填寫(xiě)才是啊

萌噠噠的小蘿卜 追問(wèn)

2019-05-29 16:35

第一行填不了，怎么第四、第五行可以填
但是我需要填第一行
怎么辦

鄒老師 解答

2019-05-29 16:36

你好，那就需要咨詢軟件客服是什么原因第一行無(wú)法填寫(xiě)數(shù)據(jù)了