o(*￣▽￣*)o 追問

2019-05-28 15:28

我剛對過一邊我填 的，沒有填 錯(cuò)

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-05-28 15:30

又上傳了一邊所有者權(quán)益變動(dòng)表

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-05-28 15:32

小黎老師，麻煩您幫我對一下資產(chǎn)負(fù)債表和所有者權(quán)益變動(dòng)表，這個(gè)是幫做匯算清繳的人發(fā)給我的，我按她的上傳了所有者權(quán)益變動(dòng)表，然后就提示年初未分配利潤應(yīng)等于同期資產(chǎn)負(fù)債表年初未分配利潤

小黎老師 解答

2019-05-28 15:36

您好，你兩個(gè)報(bào)表上面數(shù)據(jù)是相等的啊 要不你這樣 把所有者權(quán)益上年數(shù)那里的數(shù)據(jù)調(diào)整下，上年數(shù)的年初未分配利潤填寫資產(chǎn)負(fù)債表的年初未分配利潤

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-05-28 15:48

實(shí)在是搞不懂這人做的匯算清繳的報(bào)表，同一個(gè)人做的不同公司數(shù)據(jù)填法都不一樣的，我現(xiàn)在真的是不知道哪有問題 了

小黎老師 解答

2019-05-28 15:49

您好，按照我剛剛說的方法填寫還是過不了嗎？你這兩個(gè)表本身是沒有問題的

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-05-28 15:50

但是我看了另外一家公司的，她好像又不是像這家公司這么真的，然后另外一家公司上傳是沒有問題 的

小黎老師 解答

2019-05-28 15:51

你好，另外一家公司是怎么填的？

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-05-28 15:56

我覺得還是數(shù)據(jù)沒填 對，所有者權(quán)益變動(dòng)表的本年年初未分配利潤應(yīng)該填資產(chǎn)負(fù)債表的年初未分配利潤數(shù)2611453.73，加上凈利潤123775.14，年末是2735228.87，那資產(chǎn)負(fù)債表的年末未分配利潤數(shù)又不對了

小黎老師 解答

2019-05-28 15:57

您好，凈利潤那里不要填了

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-05-28 16:21

直接給經(jīng)理，讓經(jīng)理問做匯算報(bào)告 的人

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-05-28 16:45

老師，期末增值稅處理，當(dāng)月沒有抵扣進(jìn)項(xiàng)，銷項(xiàng)34170.97，進(jìn)項(xiàng)沒有，上期留抵33736.63，異地預(yù)繳5388.41，本期繳納2154.91，怎么寫分錄啊，要把銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)結(jié)平

小黎老師 解答

2019-05-28 17:08

您好，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅（銷項(xiàng)-留底-預(yù)繳） 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅  借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)）貸：應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅  應(yīng)交增值稅-預(yù)繳增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額 轉(zhuǎn)出未交增值稅

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-05-28 17:55

這樣？？？

小黎老師 解答

2019-05-28 17:56

您好，是的，如果你的科目跟我的不一樣，只要結(jié)平就可以了

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-05-28 17:57

為什么借貸不平啊

小黎老師 解答

2019-05-29 08:36

你好，增值稅已交稅金和銷項(xiàng)稅額算出來的數(shù)據(jù)不等于轉(zhuǎn)出未交增值稅

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2019-05-29 10:08

我再說清楚一點(diǎn)，按適用稅率計(jì)算的銷項(xiàng)稅額26627.65，按簡易計(jì)稅辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額7543.32，上期留抵
33736.63，抵扣26627.65，期末留抵7108.98，外地預(yù)繳增值稅5388.41，期末未繳增值稅2154.91，這樣子怎么寫分錄才能和這個(gè)對的上，

小黎老師 解答

2019-05-29 10:16

您好，借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅 2154.91 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅2154.91  我剛按照你給的數(shù)據(jù)寫分錄 期末未交增值稅算出來不是2154.91 你當(dāng)期不用交增值稅啊