你好！發(fā)票給顧客開了4個月了，我們報稅了，繳費了，查無此發(fā)票，我們要如何處理顧客的問題

答： 增值稅發(fā)票嗎？看下抬頭是你當?shù)氐膯?

給綜合部放了一筆5000的備用金，這筆錢到年底才收回來，中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少，就是保證他們部門一直有這5000元的備用金，這樣的話他們拿來票找財務報銷，正常是直接沖其他應收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬？

答： 借：其他應收款--XX5000 貸：銀行5000 報銷售1000借：管理費用等1000貸：銀行1000

報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

請問我司為顧客代墊了運費，承運公司把發(fā)票開給我公司了，我公司如何開票給顧客呢？

答： 你好，作為價外費用和貨款一起開