會成 追問

2019-05-28 09:30

老師，我5月收到是3-12月的票5000，可以在5月做1.借：待攤費用5000 貸：銀行存款5000 2.借：管理費用租賃費 500貸：待攤費用500，可以這樣做嗎，我3.4月的1000還需要做分錄嗎

maize老師 解答

2019-05-28 09:32

待攤費用取消了，現(xiàn)在用預(yù)付賬款代替，你收到發(fā)票就立馬付款么

會成 追問

2019-05-28 09:36

老師哪個月取消的呀，我們找稅務(wù)局代開的，馬上付款的5000

maize老師 解答

2019-05-28 09:37

取消了好久了這個科目取消了幾年了

會成 追問

2019-05-28 09:42

那我這個月要怎么做分錄呢老師，還有下個月和以后月份的分錄

maize老師 解答

2019-05-28 09:45

你賬上有待攤費用吧，那你還是用這個吧，借.借：待攤費用5000 貸：銀行存款5000，3-4月做借管理費用 貸待攤費用，剩下按月攤銷做借管理費用 貸待攤費用

會成 追問

2019-05-28 09:49

老師，那待攤費用和管理費用下級科目怎么填

maize老師 解答

2019-05-28 10:41

待攤費用不用設(shè)置明細，管理費用設(shè)置租賃費