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  1. 會計(jì)學(xué)堂
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送心意

樸老師

職稱： 會計(jì)師

2019-05-27 14:18

增值稅一般納稅人在銷售軟件產(chǎn):品的同時銷售其他貨物或者應(yīng)稅勞務(wù)的,應(yīng)單獨(dú)核算軟件產(chǎn):品的進(jìn)項(xiàng)稅額,對于無法劃分的進(jìn)項(xiàng)稅額(如水、電等共同消耗,難以直接劃分的進(jìn)項(xiàng)稅額) ,應(yīng)按照實(shí)際成本或銷售收入比例確定軟件產(chǎn)品應(yīng)分?jǐn)偟倪M(jìn)項(xiàng)稅額;對專用于軟件產(chǎn)品開發(fā)生產(chǎn)設(shè)備及I具的進(jìn)項(xiàng)稅額,不得進(jìn)行分?jǐn)偂?/p>

逢考必過HH 追問

2019-05-27 15:33

都明白，但是具體到實(shí)際的操作的層面，比如說。租金，管理費(fèi)，水電費(fèi)，然后。辦公費(fèi)，這些都是屬于沒有辦法細(xì)分的，就是要進(jìn)行分?jǐn)?，那還有一些差旅費(fèi)呀，還有一些購買那個電腦的那種。那是不是也都要進(jìn)行分?jǐn)?，我想問的是，無法劃分的這些鏡像，會不會就細(xì)化到。每一項(xiàng)，還是就是租金。水電費(fèi)，快遞費(fèi)和辦公費(fèi)這幾項(xiàng)大內(nèi)進(jìn)行分?jǐn)偩托辛恕?/p>

樸老師 解答

2019-05-27 15:34

嗯，你大體分?jǐn)傄幌戮涂梢粤?/p>

逢考必過HH 追問

2019-05-27 17:28

這樣的話，稅務(wù)局那邊他不會很仔細(xì)看嗎

樸老師 解答

2019-05-27 17:31

一般沒問題的，這個，只要總數(shù)不錯，按照大概的比例來分配就可以了

逢考必過HH 追問

2019-05-28 09:16

我就是要問的總額，分?jǐn)偘翠N售收入比例進(jìn)行就可以，租金、管理費(fèi) 、水電費(fèi)、辦公費(fèi)、快遞費(fèi)要進(jìn)行分?jǐn)?，那差旅費(fèi)、購入的電腦、運(yùn)輸設(shè)備這些需要進(jìn)行分?jǐn)倖?/p>

樸老師 解答

2019-05-28 09:18

這些可以不分?jǐn)偟模娔X和設(shè)備是需要攤銷的

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1、增值稅稅負(fù)超過3%的部分實(shí)行即征即退政策 2、所退稅款由企業(yè)用于研究開發(fā)軟件產(chǎn)品和擴(kuò)大再生產(chǎn),不作為企業(yè)所得稅應(yīng)稅收入,不予征收企業(yè)所得稅. 3、判斷和計(jì)算即征即退的增值稅稅額時必須剔除計(jì)算機(jī)硬件和機(jī)器設(shè)備的銷售額,納稅人應(yīng)依次選擇按以下方法計(jì)算機(jī)硬件和機(jī)器設(shè)備銷售額的方法: a.按納稅人最近同期同類貨物的平均銷售價格計(jì)算確定; b.按其他納稅人最近同期同類貨物的平均銷售價格計(jì)算確定; c.按計(jì)算機(jī)硬件、機(jī)器設(shè)備組成計(jì)稅價格計(jì)算確定. 組成計(jì)稅價格的計(jì)算公式為: 組成計(jì)稅價格=計(jì)算機(jī)硬件、機(jī)器設(shè)備成本×(1+9%).
2019-09-04 18:09:00
一般納稅人一般計(jì)稅的收到與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的進(jìn)項(xiàng)都可以抵扣。
2019-06-13 14:06:13
增值稅一般納稅人在銷售軟件產(chǎn):品的同時銷售其他貨物或者應(yīng)稅勞務(wù)的,應(yīng)單獨(dú)核算軟件產(chǎn):品的進(jìn)項(xiàng)稅額,對于無法劃分的進(jìn)項(xiàng)稅額(如水、電等共同消耗,難以直接劃分的進(jìn)項(xiàng)稅額) ,應(yīng)按照實(shí)際成本或銷售收入比例確定軟件產(chǎn)品應(yīng)分?jǐn)偟倪M(jìn)項(xiàng)稅額;對專用于軟件產(chǎn)品開發(fā)生產(chǎn)設(shè)備及I具的進(jìn)項(xiàng)稅額,不得進(jìn)行分?jǐn)偂?/div>
2019-05-27 14:18:19
您好，符合即征即退的進(jìn)項(xiàng)稅額是必須要填到即征即退那一欄的
2021-11-21 19:54:51
填寫專門為了銷售這個軟件產(chǎn)品而產(chǎn)生的進(jìn)項(xiàng)
2019-07-31 11:13:36
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