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你好，請(qǐng)問一下，我們公司在2018年和另外一家礦業(yè)有限公司簽訂了，選礦技術(shù)承包合同，但在正式選礦之前，我們對(duì)對(duì)方選礦車間進(jìn)行了改造，費(fèi)用已經(jīng)計(jì)入我們公司當(dāng)期損益，但由于改造完成后，項(xiàng)目?jī)H運(yùn)行了兩個(gè)月就無法繼續(xù)進(jìn)行，所以在2018年年底合同到期后，雙方進(jìn)入法律程序。經(jīng)過法院調(diào)解，對(duì)方應(yīng)該退還我們2018年改造期間發(fā)生的所有費(fèi)用，并將未使用結(jié)余材料一并收購(gòu)。那請(qǐng)問之前已經(jīng)確認(rèn)的費(fèi)用以及項(xiàng)目正式運(yùn)行過程中確認(rèn)的成本該怎么處理呢？

暖暖老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2019-05-25 13:56

你好，全部轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外支出核算

唐宋元明清追問

2019-05-25 14:01

那之前我們做改造的時(shí)候，耗材全部計(jì)入了我們的當(dāng)期的費(fèi)用，后面他們要是把這個(gè)錢退給我們，我該怎么做？以前確認(rèn)的費(fèi)用還用處理嗎

暖暖老師解答

2019-05-25 14:16

需要先把那些費(fèi)用和營(yíng)業(yè)外支出沖

唐宋元明清追問

2019-05-25 14:42

需要通過以前年度損益調(diào)整嗎

暖暖老師解答

2019-05-25 15:16

嗯，需要通過以前年度損益調(diào)整

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