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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

bamboo老師

職稱： 注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-05-25 11:53

您好
（1）第1列“賬載金額”：填報(bào)納稅人會(huì)計(jì)核算計(jì)入成本費(fèi)用的職工工資、獎(jiǎng)金、津貼和補(bǔ)貼金額。
（2）第2列“實(shí)際發(fā)生額”：分析填報(bào)納稅人“應(yīng)付職工薪酬”會(huì)計(jì)科目借方發(fā)生額（實(shí)際發(fā)放的工資薪金）。
（3）第5列“稅收金額”：填報(bào)納稅人按照稅收規(guī)定允許稅前扣除的金額，按照第1列和第2列分析填報(bào)。

答疑佘老師 追問

2019-05-25 12:07

造成這個(gè)原因是：工資表做完后，先繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)，等發(fā)工資時(shí)候工資總額發(fā)生變動(dòng)，總額變小了，所以就問問老師填寫職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出填那個(gè)數(shù)字。

答疑佘老師 追問

2019-05-25 12:09

那就說工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出是按試駕繳納稅額來填

bamboo老師 解答

2019-05-25 12:14

賬載按計(jì)提的 實(shí)際按上交的來填

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相關(guān)問題討論
是的，是這樣填列的
2020-04-21 10:23:13
匯算里的納稅調(diào)整明細(xì)表中，職工薪酬是根據(jù)職工薪酬調(diào)整明細(xì)表生成的
2017-05-24 10:37:42
你好，你的問題是什么?
2018-05-05 18:37:32
你好，在所得稅匯算清繳的附表
2017-08-02 15:43:52
職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表根據(jù)你賬上的應(yīng)付職工薪酬貸方填寫賬載金額，借方發(fā)生額填寫稅收金額就可以。其他不用填寫，系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算。
2019-05-17 09:17:04
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