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陳詩晗老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,專家顧問

2019-05-25 09:33

1.不能開具專票，只能開具普票。
2.增值稅3%，4000/1.03×3%，附加稅12%，增值稅的12%，印花稅萬分之5
3.公司代扣個(gè)稅

wr 追問

2019-05-25 14:54

附加稅和印花稅是不是可以減半？公司代扣個(gè)稅要扣多少？這個(gè)分錄應(yīng)該怎么做？

陳詩晗老師 解答

2019-05-25 16:19

代扣，收入-(1-20%)×20%

陳詩晗老師 解答

2019-05-25 16:19

借：X費(fèi)用
貸：應(yīng)付賬款
其他應(yīng)付款～帶扣個(gè)稅

wr 追問

2019-05-25 16:45

代扣，收入-(1-20%)×20%？？？沒看懂
您的意思是代扣的個(gè)稅是4000*（1-20%）*20%   對(duì)嗎？

陳詩晗老師 解答

2019-05-25 18:37

如果只有4000
4000-800=3200×20%
超過4000，是減20%

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