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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

宋生老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-05-24 17:13

你好!不用申報(bào)了.你借應(yīng)收賬款等 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)=應(yīng)交增值稅
然后借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅等
然后繳納就好了

怕孤獨(dú)的香水 追問(wèn)

2019-05-24 17:21

就是外地還要計(jì)提稅金，賬務(wù)處理還是要正常處理，是不是這樣？謝謝
外地項(xiàng)目還是和正常公司一樣要建賬的是吧。

宋生老師 解答

2019-05-24 17:24

你好!是的.正常處理,正常做.只是交稅交外地而已

怕孤獨(dú)的香水 追問(wèn)

2019-05-24 17:26

劉老師你好，那總部和外地項(xiàng)目的賬務(wù)處理會(huì)重復(fù)嗎？謝謝

宋生老師 解答

2019-05-24 17:29

你好!不會(huì).上面的分錄只做一次.

怕孤獨(dú)的香水 追問(wèn)

2019-05-24 17:31

就是如晨是項(xiàng)目已經(jīng)做了賬務(wù)處理，總部就不用做稅款繳納及收入的會(huì)計(jì)分錄，總部只做申報(bào)就可以了是嗎？

怕孤獨(dú)的香水 追問(wèn)

2019-05-24 17:34

賬務(wù)處理可不可以在總部處理，項(xiàng)目所在地只負(fù)責(zé)預(yù)繳稅款，項(xiàng)目所在地不建賬可以嗎？謝謝

宋生老師 解答

2019-05-24 18:32

你好!項(xiàng)目可以不用建賬的了.總部做賬

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相關(guān)問(wèn)題討論
你好 可以開(kāi)發(fā)票的 抄了稅就可以開(kāi)發(fā)票
2021-07-03 13:17:32
你好，減免的增值稅應(yīng)計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入，從而計(jì)入利潤(rùn)總額，因此，應(yīng)計(jì)入應(yīng)納稅所得額，計(jì)算企業(yè)所得稅。
2019-04-13 04:41:49
首先，你需要確定開(kāi)票月份的增值稅是否應(yīng)該補(bǔ)繳，如果應(yīng)該補(bǔ)繳，就需要按照補(bǔ)繳稅款的規(guī)定填報(bào)表，如果不需要補(bǔ)繳，則可以按照正常稅款申報(bào)的規(guī)定報(bào)稅。
2023-03-23 12:13:21
申報(bào)增值稅沒(méi)有申報(bào)企業(yè)所得稅可以購(gòu)買(mǎi)發(fā)票么 可以
2019-05-07 19:13:32
不是，這個(gè)不是一個(gè)稅種，你可以去看報(bào)稅平臺(tái)有案例，你可以去看下表格樣子
2019-12-25 09:01:15
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